仁寿县汪洋镇初级中学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
仁寿县汪洋镇初级中学校的主要职能是贯彻国家的教育方针，负责完成上级政府和教育主管部门下达的各类招生计划，完成九年义务教育。共有机构1个，其中事业单位1个。
（二）仁寿县汪洋镇初级中学校2025年重点工作
贯彻落实党代会报告、政府工作报告以及县委、县政府印发的两个文件，推进义务教育教学研究改革。夯实网络舆情安全工作，高质量完成九年义务教育工作。
二、预算单位构成
仁寿县汪洋镇初级中学校属仁寿县下属学校独立预算，人员共计123人，其中公务员0人，参公0人，事业人员73人。其他人员共计50人，其中离休人员0人，退休人员46人，临聘人员4人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县汪洋镇初级中学校2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入1098.56万元。支出包括：教育支出810.65万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.69万元， 其他社会保障和就业支出6.85万元，卫生健康支出68.11万元，住房保障支出91.27万元。仁寿县汪洋镇初级中学校2025年收支总预算1098.56万元，比2023年收支预算总数增加7.23万元，主要原因人员变动导致工资性支出增加。
（一）收入预算
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年收入预算为1098.56万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年支出预算1098.56万元，其中：基本支出1086.99万元，项目支出11.58万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年财政拨款收支总预算为1098.56万元，比2024年财政拨款收支总预算增加7.23万元，主要原因是人员变动工资增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出810.65万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出121.69万元， 其他社会保障和就业支出6.85万元，卫生健康支出68.11万元，住房保障支出91.27万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年一般公共预算拨款收入1098.56万元，比2024年增加7.23万元，主要原因是人员变动导致工资增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出810.65万元， 占比73.79%；机关事业单位基本养老保险缴费支出121.69万元，占比11.08%； 其他社会保障和就业支出6.85万元，占比0.62%；卫生健康支出68.11万元占比6.20%；住房保障支出91.27万元，占比8.31%。
具体情况为：
1.2050203初中教育，2025年预算数为810.65万元，主要用于：初中阶段人员经费。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为121.69万元，主要用于：养老保险。
3.2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为6.85，主要用于工伤失业保险。
4.2101102事业单位医疗：2025年预算数为68.11万元，主要用于：医疗保险。
4.2210201住房公积金，2025年预算数为91.27万元，主要用于：住房保障。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年一般公共预算基本支出1086.99万元，其中：人员经费1071.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费15.21万元，主要包括：工会经费15.21万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2024年减少0万元。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2024年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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汪洋镇初级中学校 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县汪洋镇初级中学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县汪洋镇初级中学校没有机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县汪洋镇初级中学校没有采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县汪洋镇初级中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.详细描述单位所有项目的绩效目标。2025年度，本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算资金15.21万元。其中，公用经费项目涉及预算资金15.21万元详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述单位整体的绩效目标。2025年度，本单位共预算资金1086.99万元，总体目标是保障学校正常运行，维护正常教育教学秩序。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
