仁寿县谢安镇九年制学校
2025年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2025年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县谢安镇九年制学校主要职能是实施小学初中义务教育、促进基础教育发展。小学初中学历教育。仁寿县文宫镇古佛九年制学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室3个，分别为总务处、德育处、教务处。
（二）仁寿县谢安镇九年制学校 2025年重点工作
1.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
2.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德 宣传、师德监督、师德考核、师德查处，营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
3.坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为学校教育工作的根本，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。
二、预算单位构成
仁寿县谢安镇九年制学校属事业单位，独立预算。人员共计99人，其中公务员0人，参公0人，事业人员37人。其他人员共计62人，其中离休人员0人，退休人员57人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县谢安镇九年制学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县谢安镇九年制学校2025年收支总预算607.4万元，比2024年收支预算总数减少143.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县谢安镇九年制学校2025年收入预算为607.4万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县谢安镇九年制学校2025年支出预算607.4万元，其中：基本支出606.4万元，项目支出1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2025年财政拨款收支总预算为607.4万元，比2024年财政拨款收支总预算减少143.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入607.4万元。支出包括：教育支出408.82万元，社会保障和就业支出114.51万元，卫生健康支出37.96万元，住房保障支出46.12万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县谢安镇九年制学校2025年一般公共预算拨款收入607.4万元，比2024年减少了143.8万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出408.82万元，占67.31%；社会保障和就业支出114.51万元，占18.85%； 卫生健康支出37.96万元，占6.25%；住房保障支出46.12万元，占7.59%。
具体情况为：
1. 205（类）02（款）01（项）2025年预算数为11.14万元，主要用于：学前教育。
2.205（类）02（款）02（项）2025年预算数为397.68万元，主要用于：小学教育。
3.208（类）05（款）02（项）2025年预算数为49.56万元，主要用于：事业单位离退休。
4.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为61.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.208（类）08（款）99（项）2025年预算数为3.46万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
6.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为37.96万元，主要用于：事业单位医疗。
7.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为46.12万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县谢安镇九年制学校2025年一般公共预算基本支出607.4万元，其中：人员经费598.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费7.69万元，主要包括：工会经费7.69万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县谢安镇九年制学校2025年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2025年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县谢安镇九年制学校2025年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2025年，仁寿县谢安镇九年制学校的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
2025年，仁寿县谢安镇九年制学校没有采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2024年底，仁寿县谢安镇九年制学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2025年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2025年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金8.69万元。其中，2025保教费征收工作经费项目涉及预算资金1万元；工会经费7.69万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2025年度，本单位共预算资金607.4万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展。
部门预算项目绩效目标表（2025年度） |
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金额单位：万元 |
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
301-仁寿县教体系统本级 |
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8.69 |
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301591-仁寿县谢安镇九年制学校 |
2025-2027保教费征收工作经费 |
1.00 |
保教费征收工作经费，保障幼儿园正常运行，健康有序发展，办人民满意教育。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安全演练次数 |
≥ |
4 |
次 |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
师资达标率 |
＝ |
95 |
% |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
幼儿园日常管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
10 |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费支出及时率 |
＝ |
95 |
% |
5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
教学计划执行按时完成率 |
＝ |
95 |
% |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
幼儿入园率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
课程达标率 |
＝ |
95 |
% |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制额度
|
≤ |
1 |
万元 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
提供学位数 |
≥ |
30 |
个 |
10 |
|
工会经费（事业人员） |
7.69 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：（执行数-预算数）/预算数 |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
效益指标 |
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
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十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
