仁寿县第二人民医院
2023年度
仁寿县第二人民医院决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
仁寿县第二人民医院地处成赤高速、遂资眉高速、成宜高速交汇处的富加镇，距仁寿县城10公里，省会成都市60公里。医院是四川省人民医院（集团）合作医院、西南医科大学和眉山职业技术学院教学实习基地、仁寿县全科医生转岗临床培训基地；“眉山市文明、卫生单位”，国家级爱婴医院，各类医保定点医院。现已发展成仁寿县东南片区规模最大、设置最全、设施最先进、技术力量最强的国家二级乙等综合医院。负责医疗救治及辖区公共卫生服务等工作。
二、机构设置
（1）行政后勤：行政办公室、党建办、人力资源科、财务科、审计室、医务科、护理部、院感科、后勤保障科、设备科、医保物价办、病案统计室
（2）门诊部：急诊科、门诊、放射科、检验科、功能科、病理科、口腔科、眼耳鼻喉科、中医科（中药房）、药剂科（西药房）、血透室
（3）住院部：内一科(神经 、心血管)、内二科（呼吸 、内分泌）、内三科（消化、肾病）、外一科(普外、泌尿)、外二科（骨科、神经）、妇产科、儿科、中医骨伤科、ICU、麻醉科、手术室
（4）公共卫生科
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15459.15万元。2023年度收15024.08万元、支15459.15万元，使用非财政拨款结余435.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2396.85万元、2164.94万元，增长18.98%、16.28%。主要变动原因是人员经费财政拨款增加，疫情防控医院困难补助资金财政拨款增加，基本公共卫生服务项目补助资金财政拨款增加，基建项目财政拨款增加，医疗业务收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计15024.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3284.5万元，占21.86%；政府性基金预算财政拨款收入700万元，占4.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入11039.58万元，占73.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计15459.15万元，其中：基本支出13796万元，占89.24%；项目支出1663.15万元，占10.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3984.5万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加1244.77万元，增长45.43%。主要变动原因是人员经费财政拨款增加，疫情防控医院困难补助资金财政拨款增加，基本公共卫生服务项目补助资金财政拨款增加，基建项目财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3284.5万元，占本年支出合计的21.24%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加544.77万元，增长19.88%。主要变动原因是人员经费财政拨款增加，疫情防控医院困难补助资金财政拨款增加，基本公共卫生服务项目补助资金财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3284.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出433.36万元，占13.19%；卫生健康支出2655.24万元，占80.84%；住房保障支出195.89万元，占5.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3284.5，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为10.29万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为261.19万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为130.6万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.59万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为14.68万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为23.04万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为1449.26万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为437.94万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为505.05万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为55.22万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为171.33万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为195.89万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2321.34万元，其中：
人员经费2093.52万元，主要包括：基本工资596.61万元、津贴补贴49.2万元、绩效工资583.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费261.19万元、职业年金缴费130.6万元、职工基本医疗保险缴费171.33万元、其他社会保障缴费14.68万元、其他工资福利支出63.85万元、退休费10.29万元、抚恤金16.59万元、住房公积金195.89万元。
公用经费227.83万元，主要包括：专用材料费217.83万元、其他商品和服务支出10万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）业务安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是无财政拨款三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：救护车2辆。比2022年减少1辆，减少原因是救护车报废一辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0 %。主要原因是无财政拨款三公经费。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出700万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市仁寿县第二人民医院机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市仁寿县第二人民医院政府采购支出总额570.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.6万元。主要用于物业管理、维修服务、空调保养维护等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市仁寿县第二人民医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度、县域次中心建设项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）抚恤（08）其他社会保障和就业支出（99）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的老龄事务、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公益性岗位补贴及死亡抚恤金等。
10.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）公共卫生（04）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康支出（99）：指反映财政部门集中安排的行政运行、一般行政管理事务、其他医疗卫生与计划生育管理事务、综合医院、中医（民族）医院、精神病医院、妇产医院、其他公立医院、城市社区卫生机构、乡镇卫生院、其他基层医疗卫生机构、其他公立医院、城市社区卫生机构、中医（民族医）药专项、其他中医药支出、计划生育服务、其他计划生育事务、其他医疗救助及其他医疗卫生与计划生育支出等。
11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142124T000010750860-2023年全科医生转岗培训及基层能力提升培训 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为严格按照省卫健委《足球即时比分2023年度基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》(川卫办基卫便函〔2023〕29号)要求， 制定《仁寿县2023年乡镇卫生院乡村医生培训项目实施方案》，为仁寿县及天府新区培训一批骨干乡村医生，提升了乡村医生对传染病筛查、早期识别、及时上报、应急处理、随访管理的综合管理能力；提升抗微生物药物临床应用和预防性应用以及个人综合业务处置能力整体水平。 |
通过制定的《仁寿县2023年乡镇卫生院乡村医生培训项目实施方案》，对县域内20名乡村卫生人才进行培训，大幅度提高了乡村医生业务水平，夯实了理论基础，掌握了过硬的业务技能，使乡村医生培训结业考试通过率达到90%。所参与的学员满意度达95%。圆满的完成了省卫健委《足球即时比分2023年度基层卫生人才能力提升培训项目实施方案的通知》的相关工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
以培训全科医学理念、实践操作技能、基层适宜技术为主，包括常见病的诊断和治疗、急危重症的识别、紧急处置与安全转移、慢性非传染性疾病的规范化管理、健康教育和健康生活方式指导、中医药适宜技术、常见病诊疗技术操作 规范等，结合村镇属地化管理开展应对突发公共卫生事件和疫情防控相关知识培训，提升传染病筛查、早期识别、及时上报、应急处理、随访管理的综合管理能力；提升抗微生物药物临床应用和预防性应用水平；加强医德医风教育。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
4.32 |
4.32 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
乡村卫生人才能力提升培训人数 |
≥ |
12 |
12 |
20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
乡村医生培训结业考核通过率 |
≥ |
80 |
80 |
20 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村医生业务水平 |
定性 |
大幅提高 |
大幅提高 |
20 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参培学员满意度 |
≥ |
80 |
80 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生培训项目补助资金 |
＝ |
43200 |
43200 |
20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过2《023年度基层卫生人才能力提升培训项目》的实施，使基层卫生人才的基本理论得到了很大的提升，同时也掌握了更多，更扎实的基本技能。通过培训后，学员基本掌握了基层常见病、多发病的诊治流程及处置方法。为今后的基层卫生工作打下坚实的基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
通过本次能力提升学习培训 ，发现多数学员基本理论知识较薄弱，对实践技能的掌握不够熟练，个别学员学习的积极性不够高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
再今后的培训工作中， 制定更加合理，更加完善的工作计划和实施方案，力争让每一名学员都能熟练的处置基层常见病、多发病。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：夏阳 |
财务负责人：李超玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142124T000010728524-新生儿先天性心脏病筛查 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为贯彻《“健康中国2030”规划纲要》,落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》《健康儿童行动提升计划( 2021-2030年)》等工作要求，帮助先天性心脏病患儿早期发现、早期诊断、及时治疗，降低出生缺陷发生率，提高人口素质。根据《眉山市2023年新生儿先天性心脏病免费筛查项目实施方案》的通知，结合我院目前开展新生儿先天性心脏病工作实际，拟定了《2023年新生儿先天性心脏病免费筛查项目实施方案》，对照2023年目标任务，2023年12月所生新生儿14例，完成14例。完成率100%。 |
通过明确项目实施内容1、开展社会宣传与健康教育；2、开展新生儿先天性心脏病筛查；3、开展质量控制与评估；4、加强服务能力建设。制定了具体实施过程筛查，转诊，随访。2023年12月所生新生儿14例，完成14例。完成率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
正常新生儿出生后6到72小时完成筛查，由我院产科签知情同意书，经儿科医生听诊，护士做血氧饱和度检测，由儿科医生做出判断，给出结论。完成检查后，由妇产科专职人员将检查结果信息录入新生儿先心病筛查信息系统。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00% |
10 |
14 |
对照2023年目标任务，2023年12月所生新生儿14例，完成14例。完成率100%，筛查费用还未支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
新生儿先天性心脏病筛查人数 |
≥ |
100 |
人数 |
14 |
20 |
6 |
对照2023年目标任务，2023年12月所生新生儿14例，完成14例。完成率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
质量指标 |
新生儿先天性心脏病筛查率 |
≥ |
60 |
% |
100% |
20 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
新生儿先天性心脏病筛查能力 |
定性 |
逐年提高 |
逐年提高 |
20 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
每人次筛查成本 |
＝ |
17 |
元/人·次 |
238元 |
20 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
94 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过明确项目实施内容1、开展社会宣传与健康教育；2、开展新生儿先天性心脏病筛查；3、开展质量控制与评估；4、加强服务能力建设。制度了具体实施过程筛查，转诊，随访。2023年12月所生新生儿14例，完成14例。完成率100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
生育力降低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
加大宣传力度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000008752841-村卫生室补助 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据省财政厅《关于进一步提高村卫生室财政补助标准的通知》川财社[2012]170号文件精神，实施基本药物制度后，对村卫生室按7000元/村标准进行年度补助，其中省级财政补助4500元/村，县级财政补助2500元/村，富加镇村卫生室中央下达数27个，2021年鉴农业人口数55540人。 |
辖区各村卫生室基药使用均达到65%以上，27个村卫生室7000元/村标准补助按时下达，用于村卫生室基础设施建设，购买电脑、空调、耗材及支付水电、维修等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容及过程：实施内容是村卫生室基本药物使用和村卫生室定额补助；实施过程：按照政策方案结合本院基本药物制度方案，村卫生室基药使用由药剂科组织考核，村卫生室定额补助及运行情况由公卫科组织考核；辖区各村卫生室基药使用均达到65%以上，27个村卫生室7000元/村标准补助按时下达，用于村卫生室基础设施建设，购买电脑、空调、耗材及支付水电、维修等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
44.62 |
44.62 |
100.00% |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
44.62 |
44.62 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
实施基药的覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
20 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村卫生室实施基本药物单位个数 |
≥ |
27 |
个 |
27 |
20 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
村卫生室服务能力 |
定性 |
好 |
好 |
20 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
97% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
定额补助标准 |
＝ |
7000 |
元/户 |
7000 |
20 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
扎实推进基本药物制度实施，落实上级卫生行政部门的有关规定，加强基本药物管理，提升村卫生室服务能力及基础设施建设，提高群众满意度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
村卫生室基药使用管理还需加强培训、督导，个别村卫生室服务能力薄弱，群众满意度还有待提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
加强村卫生室基药使用及业务技能培训，提高服务综合能力。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000008749332-重大传染病防治经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据川财社【2022】156号、川财社【2023】15号、眉财社【2023】50号、仁疾控【2023】56号、58号、59号文件关于重大传染病防治工作的要求，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的艾滋病防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高监测发现率，扩大治疗覆盖率，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新感染率，提高感染者和病人的生存质量。2023年目标我院艾滋病扩大检测16600人，重点人群干预6786人、感染者随访管理127人，感染者/病人随访检测117人，感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检出23人，抗病毒治疗123人，结核筛查121人，病毒载量检测109人，治疗有效监测105人，利用多种形式开展健康教育，发放健康教育宣传资料21600份、制作固定宣传栏31个、宣传标语29副，可疑结核者筛查12人，麻疹监测2人。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）2023年目标我院艾滋病扩大检测18180人，重点人群干预4545人、感染者随访管理133人，感染者/病人随访检测133人，感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检出36人，抗病毒治疗128人，结核筛查128人，病毒载量检测128人，治疗有效监测114人，利用多种形式开展健康教育，发放健康教育宣传资料21600份、制作固定宣传栏31个、宣传标语29副，可疑结核者筛查12人，麻疹监测2人。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容：开展艾滋病扩大检测、重点人群宣传教育干预、首次随访患者、感染者随访管理、随访干预及督导服药管理、预防教育及档案管理，相关检测（病毒载量、CD4）及结核筛查等；实施过程：利用老年人健康体检、从业人员健康体检及外出务工人员返乡等开展艾滋病扩大检测；利用各种宣传日及每季度到学校、企业、村社区开展健康教育宣传、发放宣传资料；有固定宣传专栏及标语；每日2人开展重大传染病的常规工作运行，如治疗、随访及档案管理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
105.11 |
1.55 |
1.47% |
10 |
16 |
一是项目工作开展方面，失访人员和拒绝治疗人员追踪难，当年新报告治疗率没有完成目标，扩大检测重点人群干预没有完成目标；二是预算执行情况资金使用方面，涉及项目开展的科室在资金使用上需进一步细化；三是无结核社区创建2023年启动，在2024年达到建设，2025年验收，所以资金执行情况偏低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
105.11 |
1.55 |
1.47% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
服务人员 |
≥ |
8 |
人/天 |
10 |
20 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
服务时间 |
≤ |
365 |
天 |
365 |
20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社会人员健康保障率、降低重大传染病人感染率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续发展指标 |
持续降低重大传染病致病率 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务重大传染病患者满意度 |
定性 |
优 |
优 |
10 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
重大传染病防治经费 |
≥ |
37.017 |
万元 |
1.55 |
20 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过预算执行情况结合绩效指标，应进一步明确完善项目涉及科室及相关管理部门职能职责，对项目开展对应科室人员及物资、购买试剂、耗材、检测设备维护、保养及人力支出等开展预算有效评估，运用工作量化及绩效评价方式，强化项目管理人员和执行人员的责任意识、风险意识和效果意识，达到工作认真负责、积极主动、服从安排，实现购买服务奖勤罚劣的激励机制，有效规范合理的资金使用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
一是项目工作开展方面，失访人员和拒绝治疗人员追踪难，当年新报告治疗率没有完成目标，扩大检测重点人群干预没有完成目标；二是预算执行情况资金使用方面，涉及项目开展的科室在资金使用上需进一步细化；三是无结核社区创建2023年启动，在2024年达到建设，2025年验收，所以资金执行情况偏低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
1、工作开展方面，与各部门建立可行有效的会商机制，及时落实日常工作中存在的问题。建议部门配合、全社会参与；2、加强涉及项目执行科室与管理科室之间配合，做好预算有效评估，使资金使用规范合理； |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000008766259-基本公共卫生服务项目（含新增） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标1：免费为辖区50901名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务；目标2：为辖区65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为辖区65岁及以上的失能老年人612人提供健康管理服务；目标3：按人口监测要求对辖区人口基本信息进行监测管理；目标4：协助卫生监督大队完成“双随机”抽查任务，开展职业卫生分类分级监督执法试点工作；目标5：为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生指导及孕优评估报告随访服务；目标7:开展重点人群健康监测 |
年度目标完成情况：免费为辖区50901名常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，年度完成上级下达的各项目任务指标；为辖区65岁及以上老年人提供了医养结合服务，为辖区65岁及以上的失能老年人612人提供健康管理服务；对辖区人群分类监测及管理；：协助卫生监督大队完成“双随机”抽查任务及相关工作巡查；为符合生育政策、计划怀孕的城乡夫妇提供免费孕前优生指导及孕优评估报告随访服务；开展重点人群健康监测及管理，如：辖区65岁及以上老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、糖尿病健康管理服务、中医药健康管理服务项目均超额完成年度任务指标；其余项目均完成目标任务及工作指标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容：按照国家基本公共卫生服务项目12项（居民健康档案管理服务、健康教育管理服务、预防接种管理服务、0—6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压健康管理服务、糖尿病健康管理服务、严重精神障碍患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和管理服务、卫生计生监督协管管理服务）工作内容，根据项目工作规范及指标要求完成年度目标任务。服务过程概述：为辖区常住6个月的居民建立健康档案、及时动态核实更新、保持系统信息真实性；家庭医生签约服务团队开展人群签约，重点人群签约，下乡开展集中诊疗、集中指导及健康教育宣传、咨询、讲座；入户开展慢病随访；年度免费为老年人健康体检；开展公共场所、学校及医疗机构等卫生监督巡查工作；传染病日常监测；涉及项目门诊工作的，开展常年门诊常态化运行。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
437.94 |
437.94 |
100.00% |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
437.94 |
437.94 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
儿童中医药健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
98.30% |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高血压患者管理人数 |
≥ |
0.4812 |
万人 |
0.4894 |
10 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家和省级双随机抽检、专项整治、日常监督任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65岁及以上老年人医养结合服务率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
10 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孕前优生健康检查目标人群覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孕产妇系统管理率 |
≥ |
90 |
% |
98.20% |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7岁以下儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2型糖尿病患者管理人数 |
≥ |
0.1553 |
万人 |
0.159 |
5 |
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 |
≥ |
80 |
% |
95% |
5 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡居民公共卫生服务差距 |
定性 |
不断缩小 |
不断缩小 |
5 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保我县碘缺乏病消除成果 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老年人健康意识 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众相关疾病感染率 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
5 |
9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
基本公共卫生服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
92 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
通过服务指标值及完成值，应进一步完善工作分配管理制度，运用工作量化及绩效评价方式，强化项目管理人员和执行人员的责任意识、风险意识和效果意识，达到工作认真负责、积极主动、服从安排，实现购买服务奖勤罚劣的激励机制。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
存在的问题及原因如下：一是进一步完善分配制度与薪酬激励机制；二是项目人员技能水平、基础知识和人员结构参差不齐；三是人员岗位责任意识不强，没有真正的爱岗敬业精神；三是服务与需求还存在一定的差距。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
下一步改进完善：一是优化薪酬及激励机制；二是加强项目人员基础知识学习，提高业务水平；三是是强化人员岗位责任意识考评；四是更加优化分配制度，提高人员积极性、主动性、发挥最大潜力，达到最佳效果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000008758690-基层医疗卫生单位实施基本药物制度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基药品种数占全院品种数比达60%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达55%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达90%以上，患者满意度达90%以上，基本药物品种数260种。 |
基药品种数占全院品种数比达64%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达56%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达90%以上，患者满意度达95%以上。基本药物品种数423种.所有项目都圆满完成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
院内药品目录遴选时，优先选择基药，药品采购时要求基药金额达60以上，临床使用基药占比达标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
183.83 |
183.83 |
100.00% |
10 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
183.83 |
183.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
使用基本药物病人占比 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层医疗机构全面实施基本药物制度覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
基层医疗机构药品价格 |
定性 |
降低 |
降低 |
10 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基层医疗机构药品收入占医疗收入比例 |
定性 |
降低 |
降低 |
10 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
基层单位运行 |
定性 |
良好 |
良好 |
20 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
定性 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
基药品种数占全院品种数比达64%以上，基药使用金额占全院西药包括中成药使用金额比达56%以上，使用基药病人占总就诊病人数比达90%以上，患者满意度达95%以上。基本药物品种数423种.所有项目都圆满完成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
基药采购金额占比还有待提高，基药品种数占比还有待提高。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
基药采购中，金额占比要持续提高，对于现有药品目录内的非基药要逐步删除，基药品种数要增加。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：吴永科 |
财务负责人：李超玉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000009627409-医务人员临时性工作补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月7日至2023年1月7日因新冠疫情病毒高发期，为保障疫情救治工作正常开展和顺利进行，经领导小组成员研究确定安排发热门诊、120急救人员（包括司机）、临床住院科室、放射科、检验科、功能科、门诊医生直接参与疫情防控救治，最终圆满完成该项工作，根据《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我院疫情防控工作实际参与情况，对安排的一线医务人员进行补助，标准按一档（300元/人/天），二档（200元/人/天），涉及人数234人，涉及总金额117.15万元，该项补助预计在2023年7月内完成下发。 |
对照年度目标，按时完成新冠疫情一线医务人员的补助发放工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
我院按照《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社【2020】2号）、《关于新型冠状病毒感肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（川财社【2020】6号）、《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（财社【2023】4号和《关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社【2023】5号文件精神，结合我院疫情防控工作实际参与情况，对安排的234名一线医务人员进行补助，标准按一档（300元/人/天），二档（200元/人/天），在2023年6月内完成117.15万元资金的下发任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
117.15 |
117.15 |
100.00% |
10 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
117.15 |
117.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
临时性补助涉及总工作天数 |
＝ |
4638.5 |
天 |
4638.5 |
20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临时性补助涉及医务人员人数 |
＝ |
234 |
人 |
234 |
20 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控救治能力 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
20 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救治患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
临时性补助总额 |
≤ |
117.15 |
万元 |
117.15 |
20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
本项目自评得分96分。为保障临时性工作补助正常开展和顺利进行，组织相关科室负责人认真学习了省、市卫健委关于临时性工作补助有关问题的统计口径和工作安排，进一步明确上级要求，做到精准把握、规范实施。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
存在的问题及原因：统计过程中，在确定参与疫情防控救治工作的医务人员范围时有一定的争议。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
下一步改进意见： 以此次补助发放工作为契机，进一步完善单位管理制度，严肃财经纪律，加强资金监管，确保各项工作规范有序开展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：夏阳 |
财务负责人：李超玉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142124T000010066583-疫情防控跨地区支援省级补助 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为保障疫情防控工作正常开展和顺利进行，经院部研究决定安排检验科人员于2022年8月22日至9月4日到南充、泸州、成都、马尔康等地开展核酸检测工作，共34天；安排一名护士于2022年9月9日至9月19日到宜宾开展流调工作，共11天；安排13名医务人员于2022年9月1日至9月18日到成都开展核酸采样工作，累计234天；安排13名医务人员于2022年11月17日至12月4日到重庆开展核酸采样工作，累计234天。均圆满完成工作任务。按照四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达 2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕128号），结合我院疫情防控工作实际参与情况，对派出的医务人员进行补助，按100元/人/天，涉及人数28人，涉及金额5.21万元，该项补助预计在2023年12月内完成下发。 |
对照年度目标，按时完成疫情防控跨地区支援省级补助发放工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
我院按照四川省财政厅、四川省卫生健康委员会《关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知》（川财社〔2022〕128号）及省卫生健康委提供的《疫情防控跨地支援工作补助工作天数测算表》，结合我院疫情防控工作实际参与情况，对派出的28名医务人员进行补助，按100元/人/天，在2023年11月内完成5.21万元资金的下发任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
100.00% |
10 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
5.21 |
5.21 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
流调队工作天数 |
＝ |
11 |
天 |
11 |
10 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
核酸检测队工作天数 |
＝ |
34 |
天 |
34 |
10 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
核酸采样队工作天数 |
＝ |
468 |
天 |
468 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
疫情防控救治能力 |
定性 |
不断提升 |
不断提升 |
20 |
48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
救治患者满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
5 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
5.21 |
万元 |
5.21 |
20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
本项目自评得分96分。疫情防控期间，在当时我院人员不足的情况下，保障了疫情防控跨地区支援工作的正常开展和顺利进行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
存在的问题及原因：疫情防控救治能力需进一步提高。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
下一步改进意见：不断提高疫情防控救治能力，让患者满意，让群众满意。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：夏阳 |
财务负责人：李超玉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
51142123T000009463449-富加镇卫生院县域次中心建设 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对照《四川省县域医疗卫生次中心建设指南（试行）》（川卫生【2021】6号）相关标准补短版、强弱项，加强科室建设，配备医疗设备、改善基础设施、加强人才队伍建设、推广应用临术技术、加强信息化建设、完善内部管理等。 |
根据2023年县域医疗卫生次中心建设项目补短板、强弱项，加强科室建设，结合医院实际需求配备了一批医疗设备。如4K高清腹腔镜系统、体外震波碎石机、眼科显微手术器械、下肢气压治疗仪等，目前已全面投入临床使用。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《四川省县域医疗卫生次中心建设指南（试行）》相关标准，制定仁寿县富加镇卫生院2023年县域医疗卫生次中心建设项目，2023年县域医疗卫生次中心项目实施方案，结合2023年县域医疗卫生次中心建设项目（补短板项目）300万，配备了一批医疗设备。设备科接到项目计划后，按照计划内容进行市场调研，确定预算是否可行和确定招标参数，进行需求论证后完成招标及安装验收，现等待付款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总额 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
14 |
已完成招标采购及安装验收，还未达到付款时限，等待付款。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
县域医疗卫生次中心建设 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买医疗设备 |
≥ |
50 |
台 |
54 |
20 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善城乡居民就医环境 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
建设区域次中心辐射周边卫生院发展 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高群众满意度 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
县域医疗卫生次中心建设补助标准（非革命老区） |
＝ |
300 |
万元/个 |
349.9万元 |
20 |
4 |
项目预算金额351.8万元，实际中标金额349.9万，超出项目资金预算300万的49.9万元由医院自有资金兜底。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
100 |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 |
对照《四川省县域医疗卫生次中心建设指南（试行）》（川卫生【2021】6号）相关标准，制定了项目实施方案，成立了领导小组。结合补短版、强弱项的标准及临床科室业务发展需求，采购了一批医疗设备。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 |
实际采购项目经费有超标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 |
持续做好 市场调研和招标采购。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：夏阳 |
财务负责人：李超玉 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142123T000009721504-"十三五”节约型公共机构示范单位奖补项目 |
|||||||||
主管部门 |
仁寿县卫健系统本级 |
实施单位（盖章） |
仁寿县第二人民医院 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据节约型公共机构示范单位创建工作要求，“十三五”期间，我院成功创建国家级节约型公共机构示范单位，根据四川省财政厅关于下达十 三五”节约型公共机构示范单位奖补资金的通知（川财资【2021】122号），省财政拨付奖补资金15万元，用于水、电、气、油、建筑等设施设备节能改造项目，该项目预计在2023年内完成 |
2023年度单位积极落实节能减排，在年初用电高峰来临之前，将电表覆盖到了所有科室及中央空调，进一步强化科室节能降耗意识，年末将路灯更换为太阳灯，将led灯更换为光效更高的品牌，全年用电量下降47%;将冲水阀更换为按压式以后，节水效果明显，全年用水量下降27%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
根据节约型公共机构示范单位创建工作要求，年初制定计划从源头开始控制能耗，院部牵头决定对没有安装电表的区域进行电表全覆盖。并通过公开招采了一批节能灯，太阳能灯，节水冲水阀，节能面板灯对之前的高能耗设施逐步替换。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
20 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
购买节能灯数量 |
≥ |
1000 |
个 |
4850 |
10 |
5 |
||
科室水、电表改造安装完成率 |
≥ |
80 |
% |
95 |
10 |
5 |
||||
大功率太阳能路灯个数 |
≥ |
20 |
个 |
50 |
20 |
5 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
节能降耗能力 |
定性 |
不断提高 |
不断提高 |
20 |
48 |
|||
满意度指标 |
满意度指标 |
用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
9 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
节能型公共机构奖补资金 |
≥ |
15 |
万元 |
15 |
20 |
5 |
||
合计 |
100 |
97 |
||||||||
评价结论 |
在2023年用电高峰来临之前给未安装电表的新门诊和第二住院大楼相关科室进行了电表全覆盖，提升目前全院电表覆盖率百分之95以上，仅有公共区域未安装电表。在门诊及住院人次上升的情况下，全年全院用水量下降27%，用电量下降47%，圆满完成节能降耗目标。新设备投入使用后大大降低了科室正常运行成本，也降低的全院总支出。改造完成以后，全年累计省电167.75万千瓦时，节水32057吨，全年累计可减少支出144.5542万元。但是相对往年同期，今年峰值用电天数较少，因此数据需要长期观测。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题在于对采购数量的把控不是非常的精准。因为之前使用的led灯泡属于二线品牌，损耗率较高，每年消耗量巨大，因此大量采购了led灯，但是新引进的公牛led灯品质较好，损耗较低，造成了比较大的库存。节能冲水阀的采购数量偏少，使用损耗量较大，目前已经大量消耗。因此存在一定程度的数量核算不精准；只是从源头上降低了能耗，还没在思想上形成自觉的节能减排意识。。 |
|||||||||
改进措施 |
整改措施：将库存中的节能灯逐步替换老旧的大功率非节能灯，进一步降低科室能耗及单位总能耗。未来的运行过程中按照目前的消耗数量，精准把控，精确计算，避免库存的产生，目前整体库存量不大，仍然有一定的提升空间。下一步可以将工作重心向宣传方面转移，提高全体工作人员及就诊人员的节能减排意识。 |
|||||||||
项目负责人：王晓东 |
财务负责人：李超玉 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 附件【2023-201401-仁寿县第二人民医院决算公开报表.xls】已下载次
上一篇：仁寿县汪洋镇卫生院
下一篇：仁寿县曹家镇谢山九年制学校
川公网安备 51142102511484号