2023年度

四川省仁寿第二中学单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省仁寿第二中学是一所市级示范高中。学校职能是实施高中教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、2023年重点工作完成情况

1.党建引领，大力培育师生社会主义核心价值观。

2.高考取得辉煌成绩。

3.抓好抓实艺体教育，提高学生身体素质、审美能力。

4.狠抓安全工作，建设和谐校园。

5. 加强后勤管理，提高服务水平。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,968.34万元。与2022年相比，收、支总计各增加763.37万元，增长34.62%。主要变动原因本年度我单位教育收入和支出增加导致变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2,968.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,968.34万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2,968.34万元，其中：基本支出2,968.34万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2,968.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加763.37万元，增长34.62%。主要变动原因是本年度我单位教育收入和支出增加导致变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,968.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加763.37万元，增长34.62%。主要变动原因是本年度我单位教育收入和支出增加导致变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2,968.34万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,245.91万元，占75.66%；社会保障和就业（类）支出347.08万元，占11.69%；卫生健康（类）支出148.62万元，占5.01%；住房保障（类）支出226.73万元，占7.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2,968.34万元，完成预算100.00%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为2,245.91万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为29.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为241.36万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为50.90万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.74万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为148.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为226.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,968.34万元，其中：

人员经费2,758.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费209.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，四川省仁寿第二中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省仁寿第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省仁寿第二中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对教育综合改革经费、教育质量考核奖等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。

2023年单位预算项目支出绩效自评表。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012）
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过创建四川省二级示范高中工作，规范办学行为，提档升级，为乡村教育振兴贡献更大力量。				于2022年5月正式启动四川省二级示范高中创建工作，在县委县政府的关心、支持和教体局坚强领导下在2023年12月顺利验收合格。
	2.项目实施内容及过程概述	创建示范高中，申请调剂经费3万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00		99.92%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		99.92%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	经费使用时限	＝	1		20	19	无
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	166		10	10	无
	产出指标	质量指标	提高教育教学质量	≥	96		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高全校教师队伍建设	定性	优		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90		10	10	无
	成本指标	经济成本指标	普通高中教育综合改革经费	≤	30000		20	17	无
合计							100	96	无
评价结论	我校该项目得分96分，项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标。
存在问题	用于广告宣传金额有限。
改进措施	希望政府提高投入每年的运行费用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转				严格按照高中教育阶段公用经费使用范围规范使用，保障了学校的正常运转，提升了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为学校公用经费项目，主要实施内容为教学耗材与维修（护）费，组织教师进行专业培训费、水电费、差旅费、电话费等支出。该项目任务在2023年12月31日按时完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	103.81	103.60		99.80%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	103.81	103.60		99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	166		10	9	无
		数量指标	开展全校教职工教学质量培训	＝	180		20	20	无
		质量指标	提高教师教学质量	≥	90		20	20	无
		时效指标	资金使用时限	≤	12		10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高全校教师队伍建设	定性	优		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90		10	6	无
合计							100	95
评价结论	我校该项目得分95分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142123T000009329702-高中教师绩效上浮
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障高中教育正常经费运转				根据上级相关要求，结合我校绩效考核方案，本年度高中教师绩效上浮经费执行过程中，得到广大教职员工的认可，在提高了教学质量的同时，更充分调动了教师的积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	根据2023 年预算编制要求，高中教师绩效上浮经费评估本着真正过紧日子的原则，按照有关文件规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后执行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	245.96	245.96		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	245.96	245.96		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全体教职工教师培训和技能学习	＝	166		20	20	无
	产出指标	数量指标	受益学生人数	＝	1672		20	15	无
	产出指标	质量指标	提高教学质量发展	定性	优		10	10	无
	产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	12		10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90		10	9	无
合计							100	94	无
评价结论	我校该项目得分94分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	我单位在项目的管理及决策和执行的各个环节的制度还需精细化。
改进措施	针对存在的问题，进一步上浮绩效使用相关计划，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。				2023年度完成了教育质量考核，结合考核结果按奖励标准发放教育质量考核奖，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为教育质量考核项目，主要实施内容为开展年度教育质量考核，结合考核结果按考核细则和标准发放教育质量奖，教育质量考核发放任务已于2023年12月31日完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	162.90	162.90		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	162.90	162.90		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障教师人数	≥	1629000		20	20	无
	成本指标	经济成本指标	保障金额	≥	10000		10	10	无
	产出指标	质量指标	提高教学质量发展	定性	优		10	10	无
	产出指标	时效指标	资金使用时限	≤	12		10	10	无
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优		30	28	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师知晓满意度	≥	96		10	8	无
合计							100	96
评价结论	本项目自评得分96分，项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，进一步完善施方案绩效指标设计，绩效目标和绩效指标.，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。				严格按照高中教育阶段公用经费（上级资金）使用范围规范使用，保障了学校的正常运转，提升了教育教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为学校公用经费项目，主要实施内容为教学耗材与维修（护）费，组织教师进行专业培训费、水电费、差旅费、电话费等支出。该项目任务在2023年12月31日按时完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	86.28	86.28		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	86.28	86.28		100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	社会成本指标	普通高中生均公用经费综合预算经费	≤	862800		20	20	无
	产出指标	时效指标	经费使用时限	＝	1		20	20	无
	产出指标	质量指标	完成此项目合格率	≥	96		10	10	无
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	166		10	10	无
	效益指标	经济效益指标	提高全校教师队伍建设	定性	优		20	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90		10	8	无
合计							100	93
评价结论	我校该项目得分93分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51142124T000010844750-仁寿第二中学排危改造项目
主管部门		仁寿县教体系统本级				实施单位（盖章）	四川省仁寿第二中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	四川省仁寿第二中学排危改造尾款				按照项目基本建设制度要求，和有关规定，切实加强项目管理，严按工程投资，确保了工程质量，提高投资效益。
	2.项目实施内容及过程概述	根据仁发改（2020）415号收文处，四川省仁寿第二中学以学校为业主实施的高中排危改造项目于2021年4月开工，工程内容有运动场维修改造，校舍排危及维修（含小青瓦），外墙真石漆处理等，于2021年8月完成并投入使用。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	82.81	0.00		0.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	82.81	0.00		0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/
	其他资金						/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动场维修改造	≥	4865		10	10	无
	产出指标	数量指标	外墙真石漆处理面积	≥	13946		10	10	无
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90		10	10	无
	产出指标	时效指标	排危改造项目施工时限	≤	2		10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	预计可使用年限	≥	10		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1836		10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90		10	10	无
	成本指标	经济成本指标	据合同应拨付尾款金额	≤	828143		20	18	无
合计							100	98
评价结论	我校该项目得分98分，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。
存在问题	资金使用存在效率有点低。
改进措施	进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，确实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。
项目负责人：					财务负责人：

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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作完成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况