2023年度
四川省仁寿第一中学校南校区单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第一中学校南校区，自1764 年（清乾隆二十九年）创办鳌峰书院以来，历经256个春秋，百年老校积淀了深厚的文化底蕴。
四川省仁寿第一中学校南校区是四川省首批办好的省一级示范性普通高中（原国家级示范性普通高中）。学校经过多年的实践探索，孕育出“向学好善、思进有为”的办学理念，“上报国家、下立人品”的校训，“勤、诚、勇、朴”的校风，“自育育人”的教风和“自治治事”的学风。
仁寿一中南校区是一所高中学历教育学校，坚守“立德树人”的根本任务，践行“为党育人、为国育才”的使命，为国家和社会培养更多更好的建设者和接班人。
二、2023年重点工作完成情况
（一）党建工作不断深入人心，育人导向更加突出鲜明
2023年，是我校党建工作深入推进之年。在上级党委和主管部门的正确领导下，我校深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻省、市、县重要会议精神，以转作风、优环境、走新路、抓落实为突破，全面推进学校党的思想建设、组织建设和作风建设，育人导向更加鲜明突出。
根据各级党委的部署安排和我校实际，学校不断推进党建工作走向深入。一是深入学习党的二十大报告、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平2024年新年贺词精神，不断增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基，补足精神之钙，把稳思想之舵。二是坚持党建引领，紧紧围绕学校教育质量提升与高考出口、教师队伍建设、师德师风与“教育三乱”、信访稳定等问题加强学习调研，修订规章制度，解决实际问题。2023年，我校被评为“眉山市先进基层党组织”。
（二）立德树人，用社会主义核心价值观筑牢学校教育根基
加强政治思想教育是仁寿一中的传统，2023年，学校在党委的带领下，紧紧围绕“立德树人”根本任务、“向学好善、思进有为”的办学理念和“上报国家，下立人品”的校训，着力倡导团队精神、敬业精神、担当精神，用社会主义核心价值观筑牢学校教育根基。
过去一年，学校进一步强化了师生德育工作。一是实施思想道德系列教育活动，提高师生综合素质。根据学生的认知规律和新时代要求，将每月一次的国旗下演讲、主题班会、班级黑板报等活动建设成为既相互独立又紧密联系的教育体系，从而形成了具有一中南校区特色的三年一体化学校德育教育活动序列。二是狠抓教学常规，实施精细化管理，培养学生良好习惯。学校每期开学，都对学生进行《中学生日常行为规范》、《中小学生守则》、《仁寿一中南校区学生违纪处理办法》、《仁寿一种南校区十二条禁令》的学习教育，培养学生良好的行为习惯，增强守纪的自觉性。三是充分发挥活动育人功能，有针对性地开展丰富多彩的德育活动。2023年，我校成功举办了第十二届秋季田径运动会、“春之声”文艺汇演、高三“百日誓师动员大会”和“成人仪式”等活动。
（三）深化课改，校本教研已成为教师自觉行为
回顾一年来的工作，我校在教师素养提升上取得了显著的成果。一是强化了教研组、备课组活动。教研组活动采用规范性与灵活性结合的原则，统一时间，统一要求，统一重要教研内容；老师们做高考题，析高考题，明高考动向，学习新课改理念，为直击高考起到了重要作用。年级备课组会一周两次，认真研究集体教案、导学提纲、上课课件、课后练习及单元检测和月考内容，年级组定时检查备课组会开展情况。二是赛课、献课活动丰富多彩，成果丰硕。本年度，学校除各备课组每人必上的备课组内的“转转课”外，先后举行了五次新教师汇报课、一次高级教师示范课。此外，学校还先后选送60余位中青年教师参加国家、省、市、县等各级赛课活动，其中荣获县级奖励25次，市级奖励18人次，省级奖励14人次。四是教育科研和校本课程的开发掀起新的高潮。本年度，学校瞄准高考新动态，盯住教学新问题，以课题促发展，以科研赋动能。2023年，学校先后有两个省级课题、三个市级课题和四个县级课题结题，获得了与会专家的一致好评；还有部分市级课题和县级课题正在我校如火如荼地开展。本学年，高三年级还研发了“高三二轮复习系列校本教材”，校本教研从制度走向自觉，推进了我校教师整体素质的提升。
（四）五育并举，改进学校育人方式
2023年，学校在突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育等方面迈出了可喜的一步，“五育并举”的教育思想在我校开花结果。一是学校高度重视体育对人的成长的影响。本年度，我们一方面优化了体育课程设置，在传统的两操一课（体育课、课间操、眼保健操）之外，还每天安排了课外活动课和午操（午跑），保证了学生的锻炼时间。2023级新生中，我们招收了30余名体育特长生，并与“星辉”俱乐部、东威武校等体育专门机构开展合作培养，一年来，学生体育成绩不断提升，高水平运动员开始涌现，2022级12班学生夏靖航参加全国武术比赛取得了第二名的优异成绩。2023年，我校荣获“2023年全国体育传统项目学校联赛武术赛体育道德风尚奖”，被授予“眉山市2023年教育体育工作表现突出基层单位”称号。二是重视美育在教学中的重要作用，加强对艺术特长生的培养。今年，余辰颖同学通过艺考进入了清华大学，开创了我校美术学生进清华的先列；此外，我校还与“成都艺考”开展了系列合作，未来必将培养更多更优秀的艺术人才。
（五）开放办学，打破校园壁垒，培养拔尖创新人才
近年来，我校不断深化与成都七中的战略合作，提质增效。一是开设了六个成都七中网班，全程直播七中实时课堂，全面引入成都七中教学资源。二是加强教研协作，与成都七中各学科备课组开展同步教研活动。三是加强学术交流，选派干部教师参加成都七中举办的各类学术研讨会。四是加强人员交流，选派部分干部和青年教师到成都七中跟岗学习，选派优秀学生到成都七中进行为期一周的学习体验活动；不定期邀请成都七中优秀教师到学校举办专题讲座。
学校紧紧抓住长平初中是仁寿一中南校区初中部这一有利条件，实施高初中一体化培养。一是与长平初中展开联合教研，明确初高中学科核心素养的阶段特征和目标任务，研讨初高中学科素养贯通融合方案，促进初高中衔接，推进初中强基培训。二是探索通过能力测试、活动测试等手段，从初中开始就逐步锁定目标，力争对创新拔尖人才早识别、早发现、早入围、早培养。三是实现学科教师交流互补，高中老师介入初中强基培训，初中老师介入高中衔接培训，实施联合培养，提高对拔尖创新人才培养的科学性和有效性。
总的来说，2023年是战斗的一年，也是辉煌的一年。
这一年，我们取得了2023届高考新的胜利。余辰颖同学考上清华大学。理科邓皓文686分、张昊龙682分、彭梓峻675分，文科钟佳志625分、张雪柔621分、魏杨欣619分、雷伊睿618分、王泳坤611分、曹雨洁603分、李兰603分，共计10名同学入围眉山市前十名。600分以上的特优生我校有105人。我校966人参考，重本硬上线581人，其中理科应届重本上线率66.3%，文科应届重本上线率63.1%，本科硬上线922人。黄家庆、彭梓峻2人物理满分，单科全省第一；张钰璐生物满分，单科全省第一。
这一年，2021级高三一诊考试初战告捷。本届高三我校共计878名学生参考，黄小娴同学获眉山市文科第一名，李昆泰同学获眉山市理科第二名，全市前十名我校8人，全市前二十名我校19人，应届一本上线率77.1%，应届本科上线率98.3%，文理应往共计24科次，我校23科次平均分位居眉山市省级示范高中第一名。
这一年，学校各方面办学成果显著。我校被评为“四川省一级示范性普通高中（引领型）”、“眉山市先进基层党组织”、“眉山市2023年教育体育工作表现突出基层单位”、“仁寿县高考金榜名校”、“治安保卫工作先进单位”，荣获“眉山市高中教育质量一等奖”、“仁寿县高中教育工作先进集体特等奖”、“全国体育传统项目学校联赛武术赛体育道德风尚奖”、“眉山市拔尖创新人才突出贡献奖”、获眉山市第八届“学宪法 讲宪法”优秀组织奖。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计5,338.49万元。与2022年相比，收、支总计各增加1249.13万元，增长30.55%。主要变动原因本年度我单位教育收入和支出增到导致增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计5,338.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,285.99万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入52.50万元，占0.87%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计5,338.49万元，其中：基本支出5,278.99万元，占98.89%;项目支出59.50万元，占1.11%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计5,338.49万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1249.13万元，增长30.55%。主要变动原因是本年度我单位教育收入和支出增到导致增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5,285.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1515.64万元，增加40.20%。主要变动原因是本年度我单位教育收入和支出增到导致增长。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5,285.99万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4,034.62万元，占76.33%；社会保障和就业（类）支出658.70万元，占12.46%；卫生健康（类）支出226.16万元，占4.28%；住房保障（类）支出366.51万元，占6.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为5,285.99万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为4,024.62万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为45.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为395.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为140.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为49.78万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为226.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为366.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出5,285.99万元，其中：
人员经费4,984.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费294.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省仁寿第一中学校南校区机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿第一中学校南校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿第一中学校南校区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费综合预算、仁寿一中南校区高中排危项目（春节前）、高中教师绩效上浮等8个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年高中教师绩效上浮项目支出绩效自评报告。
项目支出绩效自评报告
（四川省仁寿第一中学校南校区高中教师绩效上浮项目）
一、项目概况
本项目的主要内容是高中教师绩效上浮经费。我校即实际执行预算安排926.1万元，2023年拟申请资金预算926.1万元，重点说明以下内容：
（一）项目资金申报及批复情况。
我校高中教师绩效上浮项目预算资金926.1万元，批复使用资金905.04万元。资金预算符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
2023年安排我校高中教师绩效上浮经费926.1万元，保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。
（三）项目资金申报相符性。
我校高中教师绩效上浮经费项目与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
我校高中教师绩效上浮项目预算资金926.1万元，实际到位资金926.1万元，资金到位及时。
2．资金使用。
我校高中教师绩效上浮项目实际使用预算资金905.04万元。由于学校上浮绩效考核制度做了内部调整，所以，有21.06万元的上浮绩效没有实现支付。
截止评价时点项目资金开支范围、标准及支付进度、支付依据均合规合法，资金支付与预算基本相符。
（二）项目财务管理情况。
我校严格制定相关上浮绩效考核分配制度，按照单位负责人负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，有效开展工作，切实执行财务管理制度。根据按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制开展财务管理工作。财务处理及时合规；财务档案规范装档。
（三）项目组织实施情况。
按照项目管理要求、相关制度要求开展工作并组织实施。我校严格制定相关上浮绩效考核分配制度，对项目实施监管。2023年安排高中教师绩效上浮经费926.1万元，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。具体包括：教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。不得用于日常公用经费、基本建设投资、偿还债务方面的支出。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
我校按照项目计划每月按高中教师绩效上浮额度支出按时按实申报，并及时进行支付。2023年安排高中教师绩效上浮项目926.1万元，在实际支付中执行预算金额905.04万元，项目支出预算执行率97.73%。
（二）项目效益情况。
2023年我校以党建示范部门创建为抓手，全面落实各项工作部署和相关要求，较好地完成了市县目标任务，为加快推进高质量教育强县目标提供了坚强有力的保障。通过项目的实施，完成项目工作，保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。社会反响极好，提升了师生满意度，为持续推进高质量办学夯实了坚实基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
在项目实际实施过程中资金预算不够及时，不能完全达到预期要求，所以，项目实施的时效性不足。
（三）相关建议。
学校将加强预算控制，建立项目支出预算执行情况，分析各项上浮绩效考核制度。对于资金的使用预算编制，各项绩效项目考核负责人、财务部门及相应年级或处室应该充分沟通，尽力克服因为信息不对称导致的预算偏差。
同时，为了资金使用的时效性，我校将加强反思，强化资金管理的内部监督体系，对于资金的申报、审批、使用进行监督，及时发现问题、解决问题、提升效率，督促各分管考核上浮绩效项目的经办人抓紧项目进度，督促预算执行率低的项目处室及年级负责人提高执行率，从而最大程度上提升资金的使用效率，使各项上浮绩效项目资金更好地服务于学校绩效考核。
四川省仁寿第一中学校南校区
2024年4月26日
2023年单位预算项目支出绩效自评表。
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012）） |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 仁寿一中南校区2023年标准化考场运行维护经费7万元，确保了2023年国家标准化考试正常运行。 |
保障2023年国家标准化考试在我校正常运行。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
2023年标准化考场运行维护经费用于学校考场及学生宿舍、监控系统维修费、维护费等支出。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
1500 |
人 |
1600 |
20 |
19 |
无 |
| 产出指标 |
质量指标 |
标准化考场合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
| 产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
确保高中考正常运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
参考学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
标准化考场维护保障经费 |
＝ |
70000 |
元 |
70000 |
10 |
6 |
实际支付金额超出此项目经费 |
| 合计 |
100 |
94 |
|
| 评价结论 |
2023年标准化考场运行维护经费保证我校对标准化考场及学生宿舍、监控系统进行维修、维护，最终达确保我校标准化考试正常运行。 |
| 存在问题 |
每年标准化考场运行维护经费用于学校考场及学生宿舍、监控系统维修费、维护费等支出金额有限。 |
| 改进措施 |
希望政府提高投入每年的运行维护费用。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142123T000008817236-仁寿一中南校区高中排危项目（春节前） |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 此项目为舞台灯光音响及LED电子显示屏项目，仁寿一中南校区创建标准化高考考场，适应新课改，完善学校教学所需。2023年需求资金52.5万元，完成此项目并实现支付。 |
2023年需求资金52.5万元，完成此项目并实现支付。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
此项目为舞台灯光音响及LED电子显示屏项目，仁寿一中南校区创建标准化高考考场，适应新课改，完善学校教学所需。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
52.50 |
52.50 |
52.50 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
完成改造数量 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
| 质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
18 |
无 |
| 时效指标 |
项目建设时限 |
＝ |
6 |
月 |
5 |
10 |
10 |
无 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
创建标准化高考考场，适应新课改 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
26 |
无 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
9 |
无 |
| 合计 |
100 |
93 |
|
| 评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
| 存在问题 |
资金使用存在效率有点低。 |
| 改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，确实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142123T000009284823-高中教育综合预算经费 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 高中教育综合预算经费 |
申请2023年高中教育综合预算经费1000元，用于学校采购申报工作。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
申请2023年高中教育综合预算经费1000元，保障资金来源，用于采购申报。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
5 |
用于采购流程，所以，预算执行数是不实现支付的。 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
预算项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
| 质量指标 |
购买项目质量 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
无 |
| 时效指标 |
期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
8 |
无 |
| 可持续影响指标 |
可持续影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
9 |
无 |
| 合计 |
100 |
90 |
|
| 评价结论 |
申请到的2023年高中教育综合预算经费1000元，保障资金来源，学校顺利的进行了采购申报工作。 |
| 存在问题 |
申请到的2023年高中教育综合预算经费1000元，用于学校采购申报工作。并不是实际支付金额，所以，预算执行数是不实现支付的。 |
| 改进措施 |
此项目用于采购流程，不存在整改及改进措施。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 本项目的主要内容是普通高中生均公用经费综合预算经费。保障学校正常运行，完成教育教学任务和其他日常工作等方便支出的费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
132.82 |
132.82 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
132.82 |
132.82 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2500 |
人数 |
2547 |
20 |
18 |
无 |
| 质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
| 时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
18 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
5 |
4 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
普通高中生均公用经费综合预算经费，教师及学生总成本 |
≤ |
1702470 |
元 |
1702470 |
5 |
3 |
无 |
| 合计 |
100 |
93 |
|
| 评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
| 存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
| 改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 2023年安排高中教师绩效上浮经费用于保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。 |
保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
根据2023 年预算编制要求，高中教师绩效上浮经费评估本着真正过紧日子的原则，按照有关文件规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后执行。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
926.10 |
905.04 |
97.73% |
10 |
8 |
内部管理调整减少支出。 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
926.10 |
905.04 |
97.73% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
300 |
人数 |
302 |
20 |
18 |
无 |
| 质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
19 |
无 |
| 时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
5 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
高中教师绩效上浮经费总成本 |
≤ |
6482700 |
元 |
6272128 |
5 |
4 |
无 |
| 合计 |
100 |
92 |
|
| 评价结论 |
保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方便的绩效考核费用。 |
| 存在问题 |
我单位在项目的管理及决策和执行的各个环节的制度还需精细化。 |
| 改进措施 |
针对存在的问题，进一步上浮绩效使用相关计划，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142123T000009519775-省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 眉财教【2023】18号下达2022年第二批省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金，保障我校青少年学生足球培训顺利进行。 |
2023年度完成了青少年学生足球相关培训任务，在各级别的比赛中并取得佳绩。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
学校充分利用眉财教【2023】18号下达2022年第二批省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金，保障我校青少年学生足球培训顺利进行。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
预算项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
| 产出指标 |
质量指标 |
培养成果 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
19 |
无 |
| 产出指标 |
时效指标 |
期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
适应现代教学需求 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
9 |
无 |
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
满足社会需求 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
4 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
保障培训经费 |
≥ |
30000 |
元 |
30000 |
5 |
4 |
无 |
| 合计 |
100 |
94 |
|
| 评价结论 |
学校充分利用2022年第二批省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金，保障我校青少年学生足球培训顺利进行，通过培训并取得了县、市组织比赛好成绩。 |
| 存在问题 |
青少年校园足球及学校体育发展的保障资金有点少，在实际培训中投入经费要比此项目资金多。 |
| 改进措施 |
希望政府提高投入每年的青少年校园足球及学校体育发展经费。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 按照县委县政府会议精神安排资金290万元，保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，及教育教学质量考核，提高了教育教学质量。没有违规使用经费，经费开支合理。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
290.00 |
290.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
290.00 |
290.00 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
294 |
人 |
294 |
20 |
19 |
无 |
| 产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
9 |
无 |
| 产出指标 |
质量指标 |
保障高中稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
| 效益指标 |
经济效益指标 |
提高高中教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
28 |
无 |
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
100 |
5 |
4 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
2900000 |
元 |
2900000 |
5 |
5 |
无 |
| 合计 |
100 |
93 |
|
| 评价结论 |
项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
| 存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
| 改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，进一步完善施方案绩效指标设计，绩效目标和绩效指标.，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
| 项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
| 主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校南校区 |
| 项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| 本项目的主要内容是普通高中生均公用经费综合预算经费。保障学校正常运行，完成教育教学任务和其他日常工作等方便支出的费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用保障学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
| 预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| 总额 |
0.00 |
110.40 |
110.40 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
| 其中：财政资金 |
0.00 |
110.40 |
110.40 |
100.00% |
/ |
/ |
| 财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| 其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| 绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| 产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2500 |
人数 |
2547 |
20 |
18 |
无 |
| 产出指标 |
质量指标 |
提高教育质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
| 产出指标 |
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
18 |
无 |
| 效益指标 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考，提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社会和家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
5 |
4 |
无 |
| 成本指标 |
经济成本指标 |
普通高中生均公用经费综合预算经费，教师及学生总成本 |
≤ |
1376600 |
元 |
1376600 |
5 |
3 |
无 |
| 合计 |
100 |
93 |
|
| 评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
| 存在问题 |
我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
| 改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用 |
| 项目负责人：言云光 |
财务负责人：高世金 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
