2023年度
四川省仁寿县铧强中学单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿县铧强中学主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发展。四川省仁寿县铧强中学共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室7个，分别为办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、体卫处、团委。
二、2023年重点工作完成情况
1、实施精细管理，打造名师队伍，促进内涵发展 教育教学工作，是学校压倒一切的中心工作，学校的一切工作必须服从、服务于教育教学工作。只有不断更新教育理念，实施精细化管理，打造一支素质高、能力强、业务精的高素质教师队伍，才能全面提高教育教学质量，才能进一步促进学校内涵的发展。
（1）突出一个中心。 一个中心就是以课堂教学为中心。提高教学质量的关键在课堂。要向课堂40分钟要质量，必须提高课堂教学有效性，牢牢抓住课堂教学这一中心。为此，我们展开了一系列的工作。
（2）抓好两个落实。 一抓教学常规管理的落实。即对教学各个环节严格规范、严格要求、严格督查，扎扎实实开展教学，实实在在解决问题。 二抓教研成效的落实。学校确立教科研兴校和名师战略，着实追求教科研的实效性，大力提升教师的专业素养，促进教师的专业成长。
2、强化毕业班管理、凸显毕业班地位，实现高考新跨越 学校高度重视毕业班工作，以抓高考升学为仁寿争光为己任，学校成立了毕业班教学工作领导组，加强对毕业班的领导，确保实现高考总体目标。 孕育寒霜百味苦，报以琼花一树香。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4,500.43万元。与2022年相比，收、支总计各增加858.56万元，增长23.57%。主要变动原因本年我单位教育收入和支出增加导致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计4,500.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,500.43万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4,500.43万元，其中：基本支出4,500.43万元，占100.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4,500.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加858.56万元，增长23.57%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4,500.43万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1283.08万元，增长39.88%。主要变动原因是本年我单位教育支出增加导致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出4,500.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3,495.06万元，占77.66%；社会保障和就业（类）支出478.75万元，占10.64%；卫生健康（类）支出210.19万元，占4.67%；住房保障（类）支出316.44万元，占7.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为4,500.43万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3,495.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为28.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为347.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为74.99万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为5.51万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.06万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为19.57万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为210.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为316.44万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4,500.43万元，其中：
人员经费4,111.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。
公用经费388.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加0万元，增长0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，四川省仁寿县铧强中学机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，四川省仁寿县铧强中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省仁寿县铧强中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费综合预算、教育质量考核奖等5个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年专项预算项目支出绩效自评报告。
项目支出绩效自评报告
（高中教师绩效上浮项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2023年高中教师绩效上浮项目申报资金639.06万元，项目批复资金639.06万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
2023年度预算安排高中教师绩效上浮项目资金639.06万元，实际到位资金639.06万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2．资金使用。
2023年度，高中教师绩效上浮项目已支出639.06万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化了制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化了项目监管。三是强化了考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每学月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2023年度，该项目已支出639.06万元，全年开展全校教职工教学质量检测6次，该项目受益教师人数261人。
产出指标和成本指标完成率均达100%。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，荣获2023年仁寿县高考"金榜名校"称号，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
2023年单位预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817062-四川省仁寿县铧强中学排危改造项目（春节前） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
该项目排除教学场所安全隐患，保障师生教育教学安全，受益学生3000余人。 |
该项目排除教学场所安全隐患，保障师生教育教学安全，受益学生3000余人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
旧门窗拆除更换，总平电主线改造，外墙维修，屋面防水处理等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
因该工程承建单位涉及劳务官司，经请示后，研究决定待官司结束后支付款项。 |
其中：财政资金 |
70.30 |
70.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
3000 |
人数 |
3000 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
项目建设时限 |
＝ |
6 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
完善教学场所基础设施，排除安全隐患 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
92 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
抽样外墙维修面积合格率费用 |
≤ |
12 |
万元 |
11 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
项目自评总分90分。通过项目的实施，排除教学场所安全隐患，保障师生教育教学安全，受益学生3000余人。 |
存在问题 |
预算执行率低。 |
改进措施 |
加强与财政的衔接，按时拨付资金 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排普通高中公用经费188.44万元，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障水、电、气、电信业务使用费、安保服务费等按时支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
188.44 |
188.40 |
99.98% |
10 |
9.98 |
因采购信息调剂，导致有资金结余。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
188.44 |
188.40 |
99.98% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师、学生人数 |
≥ |
3258 |
人 |
3300 |
10 |
10 |
|
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
93 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
用于教师培训支出 |
≥ |
6 |
万元 |
9 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
99.98 |
|
评价结论 |
项目自评总分99.98分，通过项目额实施，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
存在问题 |
预算资金结余0.04万元，结余率0.02% |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少资金结余。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排高中教师绩效上浮经费4473420元，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和其他日常工作任务等方面的绩效考核费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放教师上浮绩效工资，及时，足额支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
639.06 |
639.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
639.06 |
639.06 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学质量检测 |
≥ |
2 |
次/年 |
6 |
15 |
15 |
|
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
261 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高社会和教师知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
教师人均使用成本 |
＝ |
25000 |
元/人年 |
25000 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了教师绩效工资及时，足额发放。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用于学校教职工绩效资金，提高教师待遇，保障教育质量稳步提升。 |
严格执行相关政策，提高教师待遇，保障教育质量稳步提升。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
发放教师质量考核奖，及时，足额支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
265.00 |
265.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
265.00 |
265.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
256 |
人 |
261 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
质量指标 |
保障学校稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
93 |
% |
93 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
2650000 |
元 |
2650000 |
5 |
5 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障了教师质量考核奖及时，足额发放。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿县铧强中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2023年安排普通高中公用经费综合预算（上级资金）1566400元，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
严格执行相关政策，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障水、电、气、电信业务使用费、安保服务费等按时支付。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
156.64 |
156.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
156.64 |
156.64 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
93 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
258 |
人数 |
261 |
10 |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
2700 |
人数 |
2800 |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分100分，通过项目的实施，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。 |
存在问题 |
年初无此预算，财政追加预算。 |
改进措施 |
科学合理预算项目资金，减少财政追加预算。 |
项目负责人：冯辉 |
财务负责人：李绍青 |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
