2023年度
仁寿县城北小学校单位决算
目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2023年重点工作完成情况
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县城北小学校是一所公办义务教育小学，学校共有机构1个，其中：事业单位1个。内设处室6个，分别为教导处、办公室、政教处、教科室、财务室、保卫科。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2023年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2,799.92万元。与2022年相比，收、支总计各增加605.67万元，增长27.60%。主要变动原因本年我单位教育收入和支出增加导致。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2,799.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,799.92万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2,799.92万元，其中：基本支出2,799.92万元，占100.00%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2,799.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加605.67万元，增长27.60%。主要变动原因是本年我单位教育收入和支出增加导致。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,799.92万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.67万元，增长27.60%。主要变动原因是本年我单位教育支出增加导致。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出2,799.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,197.19万元，占78.47%；社会保障和就业（类）支出242.61万元，占8.66%；卫生健康（类）支出130.66万元，占4.67%；住房保障（类）支出229.46万元，占8.20%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为2,799.92万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为2,197.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为229.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为12.64万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.66万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为229.46万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出2,799.92万元，其中：
人员经费2,444.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费355.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，仁寿县城北小学校机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县城北小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，仁寿县城北小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国家标准化考场维护经费、教育质量考核奖等6个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年无专项预算项目支出绩效自评报告。
2023年单位预算项目支出绩效自评表。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012）） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校教育教学质量。 |
项目未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目未实施 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004937802-教育综合改革经费（301012） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校教育教学质量。 |
项目未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
项目未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目未实施 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高教育教学质量。 |
严格按照项目制度正常推进，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
维护学校正常运行，提高教育教学质量。完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
361.56 |
323.70 |
89.53% |
10 |
9 |
为了响应勤俭节约过日子，本年度相比去年减少了一些支出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
361.56 |
323.70 |
89.53% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学质量培训 |
＝ |
10 |
% |
10 |
5 |
5 |
|
受益学生人数 |
≥ |
4986 |
人数 |
4986 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教师教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
3 |
教学质量与上年相比没有得到提升 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
17 |
教学质量与上年相比没有得到提升 |
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
全面完成教育综合改革经费的执行，教学质量未争取比上年有所提高，继续保持城区第一。 |
存在问题 |
全面完成教育综合改革经费的执行，力争家长满意度达到百分之百。 |
改进措施 |
对教育综改经费纳入预算细化，分科目分类别预算，保障教育综改工作有序推进。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009519775-省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校足球教育教学质量。 |
该项目未实施 |
2.项目实施内容及过程概述 |
无 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
该项目未实施 |
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
该项目未实施 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009579217-财务办公设备购置和财政业务活动经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校教育教学质量。 |
严格按照项目正常推进，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照学校制度推进并实施，学校教育教学工作得到了优化和调整，各项工作稳步推进。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
2.87 |
57.44% |
10 |
6 |
为了响应勤俭节约过日子，本年度相比预算减少了一些支出。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
2.87 |
57.44% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
≥ |
4896 |
人数 |
4896 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
提高教师教育教学质量 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用年限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
可持续发展指标 |
提高教师队伍综合素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
全面完成教育综合改革经费的执行，教学质量未争取比上年有所提高，继续保持城区第一。 |
存在问题 |
全面完成教育综合改革经费的执行，力争家长满意度达到百分之百。 |
改进措施 |
对教育综改经费纳入预算细化，分科目分类别预算，保障教育综改工作有序推进。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县城北小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
维护学校正常运行，提高学校教育教学质量。 |
严格按照制度进行考核，提高了教师的积极性，从而提高了教学质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
维护学校正常运行，提高教育教学质量。完成了上级下达的目标任务，保障了学校正常开展教育教学工作，完善了学校的各项制度，家长满意度远大于预期。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
223.00 |
223.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
223.00 |
223.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
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单位资金 |
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0.00 |
0.00 |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金到位及时，按计划使用，组织管理有效，效果良好，初步实现了绩效目标。 |
存在问题 |
教育教学质量还有待提高，需要教师无私多奉献一些自有时间。极少数教师需提高工作积极性。 |
改进措施 |
提高教师的积极性，还需从教师的获得感出发，让教师多劳多得，付出总有所收获。完善教育质量奖的奖励制度，进一步激励教师提升各自的业务能力，提高教育教学质量。 |
项目负责人： |
财务负责人： |
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
