2023年度
仁寿县委政法委部门决算
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：有组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。
（二）2023年重点工作完成情况。
坚持主动创稳，安全底板筑得更加牢固。贯彻总体国家安全观，建立国家安全人民防线工作规则和协调机制，搜集上报涉政情报信息65条，联动查处网络不当言论、涉政有害信息10起10人，有力遏制敌对势力各类渗透破坏活动；矛盾风险可防可控。严格执行重大决策社会稳定风险评估，实现121个重大决策实施，95起群体聚集得到及时妥善处置，成功打赢40余次安保维稳硬仗；公共安全切实保障，加强社会治安防控体系建设，在293个村（社区）全覆盖成立治安保卫委员会，常态化开展扫黑除恶斗争，稳步推进“4.07”涉黑案办理，加快推进扫黑除恶宣教长廊建设；坚持法治引领，护航发展做实更优环境。营商环境不断优化，持续推进政法系统“法治化营商环境提升年”行动，开通涉企司法服务“绿色通道”，诉前调解涉企案件1742件。普法宣传精准有效。深化“八五”普法，重点加强乡村法治建设和企业法律培训。仁寿法学谱写新篇，在全市率先创办区县法学期刊《仁寿法学》；坚持大抓基层，社会治理迈向更高水平。平安基础全面筑牢。21个镇乡（街道）完成“多中心合一”建设。智慧应用加速推进，整合“雪亮”“天网”、智慧平安小区等各类视频资源7450路。善治陵州创新发展。重新调整设置网格958个，划分小网格5361个；坚持自我革命，队伍建设展现更新面貌。政法队伍更加过硬。政治建设入脑入心，能力素质有效提升，纪律作风持续向好，政法声音传播有力。
二、机构设置
县委政法委共有机构1个，下属事业单位2个，代管事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个。县委政法委内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有县社会信息管理中心、县网格化服务中心；代管事业单位为县法学会。
纳入仁寿县委政法委2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：仁寿县委政法委单位本级
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2906.94万元。与2022年相比，收、支各增加666.3万元，增长29.74%，变动主要原因是项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2906.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1798.23万元，占61.86%；政府性基金预算财政拨款收入1108.71万元，占38.14%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2906.94万元，其中：基本支出900.13万元，占30.96；项目支出2006.81万元，占69.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计2906.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加666.3万元，增长29.74%。主要变动原因是项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1798.23万元，占本年支出合计的61.86%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.26万元，增长33.70%。主要变动原因是项目经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出1798.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1595.64万元，占88.73%；公共安全支出（类）支出10万元，占0.56%；教育支出（类）支出16.95万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出73.65万元，占4.1%；卫生健康（类）支出31.9万元，占1.77%；农林水（类）支出1.68万元，占0.09%；住房保障（类）支出68.41万元，占3.9%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1798.23，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:支出决算为724.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:支出决算为817.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）:支出决算为53.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）:支出决算为16.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为71.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）:支出决算为31.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农水林支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）：支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为68.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出900.13万元，其中：
人员经费746.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费153.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.89万元，占100%。
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年因公出国（境）支出决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年支出决算数持平。
3.公务接待费支出6.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加4.16万元，增长152.38%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出6.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，288人次（不包括陪同人员），共计支出6.89万元，具体内容包括：矛盾纠纷多元化解、法学会法治建设、基层社会治理、执法监督、社会稳定、国家政治安全与反邪教。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出1108.71万元，占本年支出合计的38.14%。主要用于城乡社区（类）支出，与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加213.04万元，增长23.79%。主要变动原因是项目经费增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，县委政法委机关运行经费支出153.99万元，比2022年减少134.22万元，下降46.57%。主要原因是人员减少及部分经费从项目经费中保障。
（二）政府采购支出情况
2023年，县委政法委政府采购支出总额217.52万元，其中：政府采购货物支出53.22万元、政府采购服务支出164.31万元。主要用于主要用于采购仁寿县矛盾纠纷多元化解协调中心办公家具、县委政法委办公设备、智慧平安小区软件开发服务、平安建设满意度测评服务。授予中小企业合同金额53.22万元，占政府采购支出总额的24.47%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县委政法委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对县委政法委办公楼维修改造经费项目、网格终端服务费项目等24个其他运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展了绩效自评，《2023年县委政法委整体绩效评价报告》和《2023年专项预算项目支出绩效自评报告》、《部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）》见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年中国共产党仁寿县委员会政法委员会
整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委政法委共有机构1个，下属单位2个，代管事业单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个（县法学会、仁寿县社会稳定风险预警中心、县网格化服务中心）。县委政法委内设办公室、政治安全与反邪教股、社会稳定股、基层社会治理股、矛盾纠纷多元化解管理股、执法监督与法治股、政治部（党建办公室）；下属事业单位有仁寿县社会稳定风险预警中心、县网格化服务中心；代管县法学会机关。
（二）机构职能。根据中共仁寿县委办公室足球即时比分《<中共仁寿县委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，设立中共仁寿县委政法委员会，主要职能有：组织、指导、协调全县维护社会稳定工作；协助管理政法领导干部；组织、指导、推动全县综合治理、平安建设、见义勇为表彰奖励工作，负责县级见义勇为保护奖励基金的管理；组织、指导、协调全县反邪教等工作；负责全县涉及国家安全和社会政治稳定等方面的工作；组织、指导全县法学会相关工作；组织、指导全县网格化服务工作；组织开展全县扫黑除恶专项斗争工作等。
（三）人员概况。县委政法委共有机构1个，下属单位3个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个（县法学会、仁寿县社会稳定风险预警中心、县网格化服务中心）。政法委总编制38名，其中：行政编制20名（含机动编2名）、机关工勤编制1名、事业编制17名。2023年初在职人员42名，其中：公务员25名（含派驻纪检组人员3名）、其他事业人员16名、机关工人1名。2023年底在职人员42名，其中：公务员23名、其他事业人员18名、机关工人1名。减少公务员2名，新增事业人员2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2023年度收入2906.94万元，其中：基本支出900.13万元，占30.96%；项目支出2006.81万元，占69.04%；2023年度一般公共预算财政拨款支出1798.23万元，2023年度政府性基金预算财政拨款收入1108.71万元，年末无结转结余。
（二）部门财政资金支出情况。2023年财政拨款支出总额为2906.94万元，与上年相比增加666.3万元，提高29.74%，差异较大的原因主要是2022年雪亮工程等项目款在2023年完成支付。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2023年度，本部门单位实行绩效管理的项目24个，其中特定目标预算项目23个，其他运转类预算项目1个，涉及预算收入2006.81万元，完成项目24个，支付金额2006.81万元。
1.雪亮工程建设运营维护费：根据第十八届人民政府第一次常务会议纪要（仁府常〔2016〕15号）、县人民政府常务会议定事项通知（总字〔2016〕14号）、仁寿县人民政府（送批件1012号）收文处理笺领导批示精、根据仁寿县2018年第四次项目委员会会议纪要（仁项目委〔2018〕4号）相关要求，截至目前我县“雪亮”工程一期项目已完成1个县级平台、1个县级融合平台、26个镇乡平台、193个村（社区）平台、2315个前端点位建设、网络租赁及运行维护服务等；点位在线率及故障率控制在考核指标范围内。2023年初预算数684万元，调整后预算数684万元，预算执行数684万元（2022年度运维费），预算执行率100%。
2.雪亮四期运行维护资金：仁寿县人民政府（送批件631号）收文处理笺相关要件，1.提供雪亮工程四期项目内所有设备及配套设施的维护服务；2.提供雪亮工程四期项目内所有后端服务器等设备托管服务（包含场地、电费等）。3.提供1471条前端链路建设及网络租赁服务；4.提供雪亮工程四期前端设备供电电费代缴服务；5.提供不少于 4 人的本地综合值守服务（县综治中心）；6.组织专业人员对雪亮工程四期的建设质量进行把关7.定制开发一套运维管理系统，与四期平台进行对接，整合收敛故障数据；截至目前，已完成支付运维费用409万元。
2023年初预算数378.33万元，调整后预算数378.33万元，预算执行数377.55万元，预算执行率99.79%。
3.县矛盾纠纷多元化解协调中心建设工程（装修、办公设备、办公家具等）经费：根据《仁寿县2021年政府投资计划》（仁发改〔2021〕41 号 ）、仁寿县人民政府（送批件686号）等相关文件及批示精神,建设完成县矛盾纠纷多元化解协调中心室内外装修及安装改造工程项目，2023年调整后预算数47.16万元，预算执行数47.16万元，预算执行率100%。
4.2022年上半年公开引进人才来仁考核补助经费：按照《人力资源和社会保障局关于集中开展2022年上半年公开引进优秀人才资格复审的通知》要求，对到仁参加资格复审的所有考生给予200元食宿补贴，市外来仁考生其往返交通费按单边比例予以报销（限飞机经济舱、高铁/动车二等座），所有考生核酸检测费用凭发票据实报销，请各单位先行垫付。本次引进优秀人才1名，服务期为5年，优秀人才有效的提升单位工作质效，单位总体满意度达到95%以上，为开展优秀人才引进工作2023年调整后预算数0.35万元，预算执行数0.13万元（因此费用实际支付时间是在2022年，项目资金2023年才批复，所以已用单位公用经费支付2200元），预算执行率36.88%。
5.平安仁寿建设专题研讨班经费：按照县委“干部能力提升行动”的有关要求，经县委组织部同意，县委政法委2022年11月13日至18日组织全县各乡镇（街道）政法委员、全县政法各单位分管或负责思想政治工作的领导干部在电子科技大学以提升政法干部履职能为专题，围绕习近平法治思想、党的二十大精神解读、总体国家安全观视野下的意识形态安全与反分裂反渗透、应对群体性突发事件、新时期信访工作及依法化解社会矛盾、网络舆情控制与网络公共事件应对，举办1期“仁寿县政法干部履职能力提升研讨班”。2023年调整后预算数16.82万元，预算执行数16.82万元，预算执行率100%。
6.仁寿县政法系统政治轮训专题培训经费：根据《2022年全县干部教育培训计划》总体安排，经县委组织部同意，县委政法委于2023年2月19日至2月25日（7天），组织全县政法系统部分科级领导干部、部分乡镇政法统战委员、政法单位部分优秀中层干部50人，在厦门大学思明校区，围绕党的二十大精神解读、学思践悟习近平法治思想、国际战略格局与中国崛起环境分析、中国社会转型治理之法治应对、多元化纠纷解决机制的构建、新媒体时代司政法干部的媒介素养、大数据时代与社会治理、党史教育等内容，举办“仁寿县政法系统政治轮训专题培训班”。2023年调整后预算数31.99万元，预算执行数31.99万元，预算执行率100%。
7.政法委党报党刊订阅费（春节前2022年）：按照《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2023年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》及历年发行办法和县委领导的要求，经县委宣传部、县财政局同意，2023年度27个镇乡（街道办）征订的146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》，由县委政法委统一征订并分发到各镇乡（街道）。2023年初预算数37.24万元，调整后预算数37.24万元，预算执行数37.24万元，预算执行率100%。
8.政法委党报党刊订阅费（2023年12月）：按照《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2024年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》及历年发行办法和县委领导的要求，经县委宣传部、县财政局同意，2024年度27个镇乡（街道办）征订的146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》，由县委政法委统一征订并分发到各镇乡（街道）。2023年初预算数37.24万元，调整后预算数37.24万元，预算执行数37.24万元，预算执行率100%。
9.个人调解室运行补助经费：根据眉山人民政府印发《关于进一步鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解若干政策》的通知要求，鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，将矛盾纠纷化解在前端（截至2022年已建个人调解工作室7个）。2023年初预算数20万元，调整后预算数20万元，预算执行数12.62万元，预算执行率63.10%。
10.见义勇为专项经费：根据《四川省保护和奖励见义勇为条例》，发放见义勇为人员奖励金、年终用于表彰见义勇为人员，慰问救助困难见义勇为人员及家属等；2023年表彰见义勇为人员3人，春节对我县历届被省、市、县表彰且家庭困难的见义勇为人员或因见义勇为行为牺牲的人员家属31人进行慰问，全年表彰慰问34人。2023年初预算数30万元，调整后预算数30万元，预算执行数11.20万元，预算执行率37.33%。
11.平安建设满意度第三方调查工作经费：推动我县平安建设群众满意度在全省平安建设群众满意度测评中提标升位，争创省级平安建设先进县。2023年初预算数35万元，调整后预算数38.32万元，预算执行数38.32万元，预算执行率100%。
12.网格员经费：经十四届县委第54次常委（扩大）会议和县十九届人民政府第42次常务会议定事项决定，2023年全年需对985名网格员进行表彰奖励、采购网格装备，2023年初预算数100万元，调整后预算数132.98万元，预算执行数104.66万元，预算执行率78.71%。
13.网格终端服务费：经十四届县委第54次常委（扩大）会议和县十九届人民政府第42次常务会议定事项决定，经办公开采购后，由县电信公司中选，2023年拟增加网格员126名，合计985名，按照比例增加预算25万元/年。2023年初预算数190万元，调整后预算数190万元，预算执行数190万元（2023年支付2022年度年网格终端服务费80万元、2023年度第一次网格终端服务费110万元），预算执行率100%。
14.县委政法委办公楼维修改造经费：根据2022年5月15日县政府送批件444号收文处理笺签批意见，同意开展县委政法委办公楼维修改造，所需经费控制在230万元以内（其中维修改造工程预算170万元，办公设备预算50万元，工程服务费10万元），在县财政年初预算“办公用房维修改造经费”中据实解决。2022年8月县委政法委通过已完成县委政法委办公楼维修改造工程招投标工作，由四川玮凯林建设工程管理有限公司中标，中标价为1756000元，并于2023年1月完成验收工作。2023年调整后预算数158.15万元，预算执行数112.13万元，其中支付设计费39000元、造价咨询费5000元、监理费20000元、装修费702400元、空调3000、家具95000元、无纸化办公设备257025元；预算执行率70.90%。
15.防邪教转、稳控、宣传工作经费：根据中共眉山市委政法委关于规范眉山市反邪教协会区县办事处工作运行的通知，各县（区）设置1名专职人员从事反邪教宣传工作。2023年初预算数80万元，调整后预算数76.68万元，预算执行数15.99万元，预算执行率20.85%。
16.采购救治救助保险服务经费：根据仁寿县人民政府（送批件615号）相关批示精神，通过政府购买服务方式向中国人民财产保险股份有限公司眉山市分公司购买了全县精神障碍患者肇事肇祸致人身财产损失救治救助保险，2023年调整后预算数16.48万元，预算执行数16.48万元，预算执行率100%。
17.县矛盾纠纷多元化解协调中心等候大厅工程项目经费：根据仁寿县人民政府（送批件110号），相关要求建设完成全钢架结构大厅（约400平方米）及内部装修装饰，2023年调整后预算数52.8万元，预算执行数52.8万元，预算执行率100%。
18.矛盾纠纷多元化解协调中心群众等候大厅工程项目经费：根据仁寿县人民政府（送批件110号）收文处理笺批示精神，县人民政府同意我委在县矛盾纠纷多元化解协调中心旁边新建群众候访大厅,主要建设内容包括：全钢架结构大厅（约400平方米）、装修装饰、办公设备设施等。按仁财资采2023（39）号资产配置审批表签批意见同意我委采购一批电子设备及会议定制家具。采购等候大厅定制家具（主席台桌子、椅子及四人位椅子），大厅空调（4台）及其他电子设备及附属设施，主要包括：电视、音响系统、监控摄像头（含设备安装及集成）等，2023年调整后预算数16万元，预算执行数14.75万元，预算执行率92.16%。
19.智慧平安小区运行维护经费：仁寿县人民政府（送批件631号）收文处理笺相关要件，1、提供IDC机房租赁服务，提供13个机柜和约70台服务器等设备供电线路、网络运营维护及设备的软件日常维护服务。2、提供456个小区前端设备的网络链路租赁服务，2023年初预算数91万元，调整后预算数91万元，预算执行数6.83万元，预算执行率7.50%。
20.综治中心规范化建设公共视联网网络服务费：提供27个镇乡（街道）共计898路网络租赁服务，确保视频数据上传至各级综治中心；年初预算数35万元，调整后预算数35万元，预算执行数35万元，预算执行率100%。
21.矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费：化解基层群众矛盾纠纷、并用宣传、培训的方式鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，将矛盾纠纷化解在前端；有力推进基层社会治理、平安仁寿奖励、法学会工作，扫黑除恶工作；提高群众对化解矛盾等工作的满意度。2023年成功化解了384件基层矛盾纠纷，建立扫黑除恶宣教长廊一个，法学会研究课题多个并结项，有力推进了基层治理工作及平安仁寿工作，提高了群众满意度。2023年初预算数200万元，调整后预算数200万元，预算执行数137.49万元，预算执行率68.74%。
22.省级政法维稳专项经费：抓细抓实防范化解五类风险，推动安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作提前部署、提前落实，以“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的警觉性，坚决把县域内矛盾问题消化在基层。2023年初预算数20万元，调整后预算数20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%。
23.综治维稳专项工作经费：为有力推动安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作维护社会稳定，2023年初预算数45万元，调整后预算数45万元，预算执行数15.76万元，预算执行率35.02%。
24.2023年县纪委派驻纪检监察组经费：为有力推进“不敢腐，不想腐，不能腐”工作，2023年初预算数10万元，调整后预算数10万元，预算执行数0.66万元，预算执行率6.64%。
（二）结果应用情况。
1.部门自评质量按照相关评价要求，本部门经自评后得分90分，自评质量相对较好。
2.绩效目标公开和自评公开：2023年本部门绩效目标按要求在政府网站随预算公开一并进行了公开。部门整体绩效自评结果随2022年决算公开一并进行了公开。
3.评价结果整改和应用结果反馈，2023年本部门无要求需要整改和反馈的情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县委政法委各项目均严格按照县财政相关规定做好预算管理、执行监督管理及结果运用，各项目均不存在违规违纪情况，项目绩效评价良好。
（二）存在问题。
无。
（三）改进建议。
无。
附件2
中共仁寿县委员会政法委员会
2023年雪亮工程建设运营维护费支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目决策依据及资金申报情况。根据《关于加强社会治安防控体系建设的实施意见》（川委办〔2015〕30号）、《关于在幸福美丽新村建设中实施“雪亮”工程的指导意见》（川综治委〔2016〕10号）及市委政法委相关文件要求，我县于2016年底启动“雪亮”工程建设。一期情况，根据第十八届人民政府第一次常务会议纪要（仁府常〔2016〕15号）、县人民政府常务会议定事项通知（总字〔2016〕14号）及县财政局《关于2016年“雪亮”工程项目运营服务费纳入预算的复函》（仁财行函〔2017〕1号），县财政按照采购结果通过整合上级项目资金及县财政补助资金据实保障项目金费。二期情况，根据仁寿县人民政府（送批件1012号）收文处理笺领导批示精神：参照一期“雪亮”工程“政府设计标准，运营商投资建设，政府购买服务”模式建设，实行招标采购服务商实施建设。所需费用控制在2000万以内，资金来源渠道由县财政负责解决。三期情况，根据仁寿县2018年第四次项目委员会会议纪要（仁项目委〔2018〕4号）的议定同意实施该项目，分年度（8年）纳入财政预算。三期新增情况，根据仁寿县人民政府常务会议决定事项通知（总字〔2018〕24号），同意将红兵商贸城局域网建设纳入雪亮三期新增工程。
（二）项目建设实施情况。一期项目概况。2017年8月21日，我委委托中金招标有限责任公司四川分公司公开招标（项目编号：5114212017000391）确定中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司为中标单位，2017年12月8日县委政法委与中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司签订了一期“雪亮”工程项目合同。合同总价为1896万元，项目建设服务时间、合同期限为8年，付款方式为8年平均支付。工程涉及18个镇（乡）平台及104个村（社区）级平台、624个前端点位、104个村（社区）平台半球建设。工程项目于2018年4月全面完工。二期项目概况。2017年12月12日，我委委托四川合意招投标代理有限公司（项目编号：5114212017100057）通过公开招标方式确定中国电信股份有限公司眉山分公司为中标单位，工程涉及39个镇（乡）平台及110个村（社区）级平台半球建设、809个前端点位建设。2018年1月10日与中国电信股份有限公司眉山分公司签订了仁寿县第二期“雪亮”工程建设运营维护服务项目合同。合同总价为1918万元，项目建设服务时间、合同期限为8年，付款方式为：第一年支付40%，第二年至第六年每年支付10%，第七年至第8年每年支付5%。工程项目于2018年12月全面完工。三期项目概况。2018年9月28日，县委政法委委托四川兴众和招投标代理有限公司（项目编号：SCXZHGK2018-002号）通过公开招标方式确定中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司为中标单位，2019年6月28日与中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司签订了三期“雪亮”工程建设运营维护项目合同，合同总价为2398万元。项目建设服务时间、合同期限为8年。付款方式为：第一年支付40%，第二年至第六年每年支付10%，第七年至第8年每年支付5%。工程涉及一个县级融合平台及18个镇（乡）平台、146个村（社区）级平台半球建设、882个前端点位建设。三期新增工程（红兵商贸城）：2019年7月22日县委政法委与中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司签订了三期“雪亮”工程运营维护项目增补点位合同，合同总价为157.522273万元。项目建设服务时间、合同期限为8年。付款方式为：第一年支付40%，第二年至第六年每年支付10%，第七年至第8年每年支付5%。工程项目于2019年12月全面完工。
（三）项目资金支付情况。截至目前累计向中标单位支付运营维护资金2972万元。其中根据合同条款约定，一期已向中标单位支付五年运营维护费1185万元、二期已向中标单位支付四年运营维护费1342.6万元、三期（含新增）已向中标单位支付三年运营维护费1529.5万元）。
二、项目绩效目标
（一）总体绩效目标。到2023年，实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设，在加强治安防控、服务管理、创新社会治理等方面取得显著成效。一是全域覆盖,重点公共区域视频监控覆盖达到100%,二是全网共享，重点行业、领域视频共享率达100%。截至目前已与县公安局、县规自局、县环保局、县水务局、县市场监管局、县行政综合执法局、县教体局、县应急管理局、县民政局、县退役军人事务局等部门共享联网应用。三是全时可用，重点公共区域安装的视频监控摄像机完好率达到98%，点位出图率、在线率达98%以上。四是全程可控，公共安全视频监控系统的分层安全体系基本建成，实现主要视频图像信息不失控，敏感视频图像信息不泄露。
（二）绩效指标。数量指标：我县“雪亮”工程项目已完成1个县级平台、1个县级融合平台、24个镇乡平台、212个村（社区）平台（全县行政村社区覆盖率72.4%，不含天管委辖区行政村社区）、2315个前端点位建设，建设模式均采用政府购买服务的方式，合同期限为8年。质量指标：各单项工程符合国家规范要求，设备符合国家有关质量标准。经济效益指标：有效提升社会治理能力遏制违法犯罪活动、有利于政法（综治）和公安系统提升社会治安防控能力和快速反应能力，产生良好的社会经济效益。项目自评指标：制定印发《雪亮工程运行维护工作考核办法》等相关文件每季度对中标单位实施承担购买服务项目绩效情况进行评估，评估通过后支付本年度运用维护费。满意度指标：服务对象满意度98%。
（三）项目效益情况。雪亮工程建成以来，真正实现了“公安机关专业用、政法综治综合用、相关部门共享用、发动基层群众用”的总体目标，在社会治安、公共安全、行业管理、民生服务等领域发挥了防控治理作用。
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912091-雪亮工程建设运营维护费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实现了“公安机关专业用、政法综治综合用、相关部门共享用、发动基层群众用”的总体目标。 |
实现了“公安机关专业用、政法综治综合用、相关部门共享用、发动基层群众用”的总体目标。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.通过运维管理系统，以派单形式完成雪亮工程四期项目内所有设备及配套设施的维护服务；2.对包含公安以内10个县级部门开放端口，实现实现了“公安机关专业用、政法综治综合用、相关部门共享用、发动基层群众用” |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
684.00 |
684.00 |
684.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
684.00 |
684.00 |
684.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
前段点位数量 |
≥ |
880 |
个 |
880个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
项目总工期 |
≤ |
8 |
年 |
8年 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
基础设施资源整合利用率 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
基础设施资源整合利用率 |
≥ |
80 |
% |
85% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
92% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007008156-雪亮四期运行维护资金（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.提供雪亮工程四期项目内所有设备及配套设施的维护服务；2.提供雪亮工程四期项目内所有后端服务器等设备托管服务（包含场地、电费等）。3.提供1471条前端链路建设及网络租赁服务；4.提供雪亮工程四期前端设备供电电费代缴服务；5.提供不少于 4 人的本地综合值守服务（县综治中心）；6.组织专业人员对雪亮工程四期的建设质量进行把关7.定制开发一套运维管理系统，与四期平台进行对接，整合收敛故障数据 |
1.完成雪亮工程四期项目内所有设备及配套设施的维护服务；2.提供雪亮工程四期项目内所有后端服务器等设备托管服务（包含场地、电费等）。3.提供1471条前端链路建设及网络租赁服务；4.提供雪亮工程四期前端设备供电电费代缴服务；5.提供不少于 4 人的本地综合值守服务（县综治中心）；6.组织专业人员对雪亮工程四期的建设质量进行把关7.完成定制开发运维管理系统，与四期平台进行对接，整合收敛故障数据 |
2.项目实施内容及过程概述 |
1.通过运维管理系统，整合收敛故障数据，以派单形式完成雪亮工程四期项目内所有设备及配套设施的维护服务；2.电信提供雪亮工程四期项目内所有后端服务器等设备托管服务（包含场地、电费等）、1471条前端链路建设及网络租赁服务；3.提供雪亮工程四期前端设备供电电费代缴服务；4.派驻2人的到县综治中心提供值守服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
378.33 |
378.33 |
377.5524 |
99.79% |
10 |
9.99 |
|
其中：财政资金 |
378.33 |
378.33 |
377.5524 |
99.79% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
建设前端点位 |
= |
1992 |
个 |
1992个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
年度考核合格 |
≤ |
1 |
项 |
1项 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县社会稳定 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度测评提升 |
≥ |
95 |
% |
96.23% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.99 |
|
评价结论 |
自评得分99.99分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000005724744-县矛盾纠纷多元化解协调中心建设工程（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.建设完成县矛盾纠纷多元化解协调中心室内外装修及安装改造工程，并通过审计验收；2.支付中央空调质保金 |
2023年3月，委托专业公司对开展审计并于2023年3月29日，出具了审核报告及工程结算审核定案表 |
2.项目实施内容及过程概述 |
委托四川锦正科项目管理咨询有限公司 对县矛盾纠纷多元化解协调中心装修工程建设相关情况开展审计并于2023年3月29日出具了审核报告及工程结算审核定案表。中央空调质保一年后使用正常。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
47.16 |
47.16 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县级矛调中心建设 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
工程时效 |
≤ |
6 |
月 |
6月 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投资总额 |
≤ |
471600 |
元 |
471600元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现矛盾纠纷高处率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
19.6 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
符合总体方案设计 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
99.6 |
|
评价结论 |
工程建设符合项目总体设计方案，空调使用正常。自评得分99.6分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009157726-2022年上半年公开引进人才来仁考核补助 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为进一步有效的提升单位工作质效，县委政法委本次引进优秀人才1名，服务期为5年，单位总体满意度达到95%以上。 |
按照要求，县委政法委本次引进优秀人才1名，服务期为5年，优秀人才有效的提升单位工作质效，单位总体满意度达到95%以上，在引进优秀人才复审工作，共垫付考核补助3500元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《人力资源和社会保障局关于集中开展2022年上半年公开引进优秀人才资格复审的通知》要求，对到仁参加资格复审的所有考生给予200元食宿补贴，市外来仁考生其往返交通费按单边比例予以报销（限飞机经济舱、高铁/动车二等座），所有考生核酸检测费用凭发票据实报销，请各单位先行垫付。本次引进优秀人才1名，服务期为5年，优秀人才有效的提升单位工作质效，单位总体满意度达到95%以上，在引进优秀人才复审工作中，共垫付考核补助3500元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
0.35 |
0.13 |
36.88% |
10 |
3.7 |
因此费用实际支付时间是在2022年，项目资金2023年才批复，所以已用单位公用经费支付2200元。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
0.35 |
0.13 |
36.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
公开引进人才 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
开展时效 |
= |
5 |
年 |
5年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
3500 |
元 |
3500元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升本单位工作质效 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
93.7 |
|
评价结论 |
通过公开引进优秀人才，为大学生提供更多的就业机会，同时进一步提升单位工作质效；项目自评得分为93.7分。 |
存在问题 |
项目资金批复与实际垫付时间太长。 |
改进措施 |
缩短资金批复时间 |
项目负责人：曾群芳 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123Y000008669125-2023年县纪委派驻纪检监察组经费 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
一体推进“不敢腐，不想腐，不能腐”工作 |
有力推进“不敢腐，不想腐，不能腐”工作 |
2.项目实施内容及过程概述 |
监督执纪，审查调查。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
10.00 |
10.00 |
0.66 |
6.64% |
10 |
0.7 |
大部分经费都由政法委公用经费保障 |
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
0.66 |
6.64% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
纪检工作质效 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
开展纪检工作时效 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
10 |
万元 |
0.66万元 |
20 |
1.4 |
大部分经费都由政法委公用经费保障 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升工作效率 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
72.1 |
|
评价结论 |
有力推进了“不敢腐，不想腐，不能腐”工作，自评得分72.1分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：秦凯 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000011092444-采购救治救助保险服务 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府（送批件615号）相关批示精神，通过政府购买服务方式为全县精神障碍患者购买肇事肇祸致人身财产损失救治救助保险。 |
2023年9月通过项目比选等相关程序，最终确定中国人民财产保险股份有限公司眉山市分公司中标，于2023年11月签订精神障碍患者肇事肇祸致人身财产损失救治救助保险合同并支付了16.48万元保险服务费。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
在保险期内，居民或流动人口在承保区域内，遭受精神病人伤害导致人身伤亡或财产损失，无法找到责任人或者责任人无力赔偿，对被保险人依据国家或地方有关法律规定给付的一次性伤亡救助金、财产损失补偿金以及支付的医疗费用，保险人按照本保险合同的约定负责赔偿 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.48 |
16.48 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
项目自评总分74.8分，通过购买精神障碍患者肇事肇祸致人身财产损失救治救助保险，健全精神障碍患者救治救助保障机制。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912124-防邪教转、稳控、宣传工作经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
加强社会面管控，严防重大邪教案（事）件发生，确保政治社会安全稳定。全年实现教育转化全能神人员9人目标，新增法轮功人员教转率80%以上。巩固帮教已转化邪教人员。规范改造仁寿县反邪教办事处和3个乡镇（街道）“关爱站”阵地。开展“七进”反邪教宣传教育活动。 |
教育转化全能神人员13人，超额完成市定“全能神”人员教育转化任务。巩固帮教“法轮功”等邪教人员100人次。全年开展反邪教宣传活动52场次，发放宣传资料4万余份、张贴宣传橱窗350张，教育覆盖群众15万余人次。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
配备眉山市反邪教协会仁寿办事处专职人员1名、宣传活动全年不少于52场次，举办集中教育转化学习班1期，印制宣传资料1.5万册、创作宣传作品1部，规范改造乡镇反邪教“关爱工作站”3个、仁寿县反邪教办事处。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
80.00 |
76.68 |
15.99 |
20.85% |
10 |
2 |
因印制宣传单（册）、三折页，制作展板、横幅等宣传项内容和开展社会面管控费用开支由单位公用经费保障。 |
其中：财政资金 |
80.00 |
76.68 |
15.99 |
20.85% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
对全县邪教人员进行教转、稳控 |
= |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
工作完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
80 |
万元 |
15.99万元 |
20 |
4 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会风气 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
76 |
|
评价结论 |
自评得分76分。通过社会面教育管控、教育转化、巩固帮教、宣传教育，维护国家政治安全和社会稳定。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘刚 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912116-个人调解室运行补助经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据眉山人民政府印发《关于进一步鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解若干政策》的通知要求，鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，将矛盾纠纷化解在前端（截至2022年已建个人调解工作室7个）。 |
2022年度全县7个个人调解工作室有效调解矛盾纠纷391件，调解成功率100%，群众对矛盾纠纷化解工作满意度98.25%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年内申报运行经费及个案补助的个人调解工作室共7个，经审核共计有效调解矛盾纠纷391件，根据《眉山市人民政府印发关于进一步鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解若干政策的通知》《仁寿县社会调解组织补助资金申报指南》，7个调解工作室支付运行经费补助18万元（含2个个人调解工作室2021年度运行经费4万元）、补助2.82万元，合计20.82万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
矛盾纠纷调解数量 |
≤ |
390 |
件 |
391件 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
成功调解矛盾纠纷数量 |
= |
390 |
件 |
391件 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
矛盾纠纷调解时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾纠纷调解率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98.25% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
通过补助运行经费和个案补贴，鼓励和支持个人调解室积极参与矛盾纠纷化解，维护社会稳定；自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：冷东 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912148-见义勇为专项经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《四川省保护和奖励见义勇为条列》，发放见义勇为人员奖励金、年终用于表彰见义勇为人员，慰问救助困难见义勇为人员及家属等。 |
2023年表彰见义勇为人员3人，发放奖励金15000元，春节对我县历届被省、市、县表彰且家庭困难的见义勇为人员或因见义勇为行为牺牲的人员家属31人进行慰问，全年表彰慰问34人。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
由乡镇（街道）上报见义勇为事件，经调查及见义勇为评定小组评定后，提请县人民政府，共计表彰奖励3人，发放15000元；2023年春节对我县历届被省、市、县表彰且家庭困难的见义勇为人员或因见义勇为行为牺牲的人员家属进行慰问，其中慰问见义勇为困难人员29人，每人3000元，见义勇为牺牲人员家属2人，每人5000元，合计97000元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
30.00 |
30.00 |
11.20 |
37.33% |
10 |
3.7 |
2023年度符合见义勇为的人数较少 |
其中：财政资金 |
30.00 |
30.00 |
11.20 |
37.33% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
见义勇为人员奖励慰问数量 |
≥ |
50 |
人 |
34人 |
20 |
13.6 |
2023年度符合见义勇为的人数较少 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
评定为见义勇为的人员终身受益 |
= |
93 |
% |
93% |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
30 |
万元 |
11.2万元 |
20 |
7.5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
弘扬社会正能量 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
见义勇为人员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
74.8 |
|
评价结论 |
项目自评总分74.8分，通过对见义勇为人员的表彰奖励及慰问，对于弘扬社会正能量，树立良好典范起到了较大作用。 |
存在问题 |
存在问题：宣传方式单一 |
改进措施 |
多渠道宣传，提高公众知晓率 |
项目负责人：黄明霞 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004914096-矛盾纠纷多元化解协调中心工作经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
化解基层群众矛盾纠纷、并用宣传、培训的方式鼓励社会力量参与矛盾纠纷化解，将矛盾纠纷化解在前端；有力推进基层社会治理、平安仁寿奖励、法学会工作，扫黑除恶工作；提高群众对化解矛盾等工作的满意度。 |
成功化解了384件基层矛盾纠纷，建立扫黑除恶宣教长廊一个，法学会研究课题多个并结项。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
成功化解了384件基层矛盾纠纷，建立扫黑除恶宣教长廊一个，法学会研究课题多个并结项，有力推进了基层治理工作及平安仁寿工作，提高了群众满意度。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
200.00 |
200.00 |
137.49 |
68.74% |
10 |
7 |
|
其中：财政资金 |
200.00 |
200.00 |
137.49 |
68.74% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
矛盾纠纷多元化解成功率 |
≥ |
98 |
% |
98% |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工作质效 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
200 |
万元 |
137.49万元 |
20 |
14 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
矛盾调解后群众评价 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
通过成功将矛盾纠纷化解在基层和前端，助力维护社会稳定；提高了群众满意度；自评得分91分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：赵前铖 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912097-平安建设满意度第三方调查工作经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
推动我县平安建设群众满意度在全省平安建设群众满意度测评中提标升位，争创省级平安建设先进县。 |
2023年7月我县成功创建2022年度省级平安建设先进县 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目测评范围为仁寿县域内各乡镇/街道居民，覆盖仁寿县32个乡镇街道，完成不低于12000个有效样本，上下半年各一次，采取电话和面访相结合的方式开展调查。并组织现场访谈，其中，先采用电话调查样本数的20%，剩余样本利用现场调查进行调查。面访每个乡镇（街道）随机抽取不少于2个村（社区），通过随机抽样和整群抽样相结合的方式完成，电访通过计算机辅助电话访问的方式开展，并保留访问录音，开展平安建设群众满意度测评培训辅导，并提交《2023年仁寿县平安建设群众满意度测评报告》。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
38.32 |
38.32 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
38.32 |
38.32 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
调查取样次数 |
≥ |
2 |
次 |
2次 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成年限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
35 |
万元 |
38.32万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
了解群众对平安建设工作满意度 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
此项目自评总分100分，全年共开展2次平安建设群众满意度测评，并编制《2023年仁寿县平安建设群众满意度测评报告》，能有效反馈群众对所在区域平安建设的满意度，也能了解不同区域在平安建设上所存在的问题 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：黄明霞 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009148789-平安仁寿建设专题研讨班经费 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照《中国共产党政法工作条例》及我省实施办法实施政治轮训，组织政法单位班子成员、乡镇政法（统战）委员、政法干警参加培训。 |
按照《中国共产党政法工作条例》及我省实施办法，以及仁寿县政法系统政治轮训工作方案，积极组织开展政法系统政治轮训，组织政法单位班子成员、乡镇政法（统战）委员、政法干警代表参加培训，持续推动对党忠诚教育、政治机关意识教育向政法单位、基层所队延伸，引导政法干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照县委“干部能力提升行动”的有关要求，经县委组织部同意，县委政法委2022年11月13日至18日组织全县各乡镇（街道）政法委员、全县政法各单位分管或负责思想政治工作的领导干部在电子科技大学以提升政法干部履职能为专题，围绕习近平法治思想、党的二十大精神解读、总体国家安全观视野下的意识形态安全与反分裂反渗透、应对群体性突发事件、新时期信访工作及依法化解社会矛盾、网络舆情控制与网络公共事件应对，举办1期“仁寿县政法干部履职能力提升研讨班”。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.82 |
16.82 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
组织研讨班 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
开展研讨班时效 |
= |
7 |
天 |
7天 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
16.82 |
万元 |
16.82万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升平安仁寿建设能力 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
学员满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
按照《中国共产党政法工作条例》及我省实施办法，以及仁寿县政法系统政治轮训工作方案，积极组织开展政法系统政治轮训，组织政法单位班子成员、乡镇政法（统战）委员、政法干警代表参加培训，持续推动对党忠诚教育、政治机关意识教育向政法单位、基层所队延伸，引导政法干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：余雅茜 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009495241-仁寿县政法系统政治轮训专题培训经费 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记关于加强政法队伍建设的重要指示和训词精神，认真落实《中国共产党政法工作条例》和我省实施办法，坚持把党的政治建设摆在首位，不断增强政治学习的自觉性、主动性，提高政法干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为建设更高水平的平安仁寿、法治仁寿提供坚强的组织保证。 |
积极组织开展政治轮训，组织政法单位班子成员、乡镇政法（统战）委员、政法干警代表参加培训，持续推动对党忠诚教育、政治机关意识教育向政法单位、基层所队延伸，引导政法干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据《2022年全县干部教育培训计划》总体安排，经县委组织部同意，县委政法委于2023年2月19日至2月25日（7天），组织全县政法系统部分科级领导干部、部分乡镇政法统战委员、政法单位部分优秀中层干部50人，在厦门大学思明校区，围绕党的二十大精神解读、学思践悟习近平法治思想、国际战略格局与中国崛起环境分析、中国社会转型治理之法治应对、多元化纠纷解决机制的构建、新媒体时代司政法干部的媒介素养、大数据时代与社会治理、党史教育等内容，举办“仁寿县政法系统政治轮训专题培训班”。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
31.99 |
31.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.99 |
31.99 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成政法系统政治轮训 |
= |
1 |
场次 |
1场次 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
培训质量评估 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
31.994 |
万元 |
31.994万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升参训人员整体素质 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参训人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
积极组织开展政治轮训，组织政法单位班子成员、乡镇政法（统战）委员、政法干警代表参加培训，持续推动对党忠诚教育、政治机关意识教育向政法单位、基层所队延伸，引导政法干警忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。本次培训课程设置、教学效果、教学内容和教学方法受到培训人员的肯定。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗丽娟 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007364889-省级政法维稳专项经费 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
抓细抓实防范化解五类风险，推动安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作提前部署、提前落实，以“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的警觉性，坚决把县域内矛盾问题消化在基层。 |
有力推动了安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作，为维护社会稳定工作奠定了基础。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提前部署、提前落实，以“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的警觉性，坚决把县域内矛盾问题消化在基层。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
20.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
确保有力推进维稳工作 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
维稳累计工作时间 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维稳工作经费成本 |
≤ |
20 |
万元 |
20万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进社会稳定 |
定性 |
好 |
|
好 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
好 |
|
好 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
较好的完成了维护社会稳定工作，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人：赵前铖 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142121T000000228320-网格员经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为网格员提供网格装备、对优秀网格员进行表彰、网格中心运行正常。 |
网格员经费：经十四届县委第54次常委（扩大）会议和县十九届人民政府第42次常务会议定事项决定，2023年全年需对985名网格员进行表彰奖励、采购网格装备。因2023年网格设置调整，委托汇智公司新招聘网格员126名，委托服务费4万元；2023年4月，根据安排，采购网格员装备，支出44.5万元；召开全县网格员心理服务培训，支出6.36万元；全年对全县网格员进行表彰奖励，共计49.8万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
网格员经费：经十四届县委第54次常委（扩大）会议和县十九届人民政府第42次常务会议定事项决定，2023年全年需对985名网格员进行表彰奖励、采购网格装备。因2023年网格设置调整，委托汇智公司新招聘网格员126名，委托服务费4万元；2023年4月，根据安排，采购网格员装备，支出44.5万元；召开全县网格员心理服务培训，支出6.36万元；全年对全县网格员进行表彰奖励，共计49.8万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
100.00 |
132.98 |
104.66 |
78.71% |
10 |
8 |
1.增加网格员126名； 2.网格装备采购中标价低于预算； 3.网格线索、表彰奖励资金有结余。 |
其中：财政资金 |
100.00 |
132.98 |
104.66 |
78.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
网格员数量 |
≥ |
985 |
个 |
985个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
100 |
万元 |
104.66万元 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
每套装备使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网格员、网格中心使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
激励先进典型，为全县网格员营造积极工作氛围，提高工作效率，自评得分98分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：方宁 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912140-网格终端服务费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
经十四届县委第54次常委（扩大）会议和县十九届人民政府第42次常务会议定事项决定，经办公开采购后，由县电信公司中选，2023年拟增加网格员126名，合计985名。按照比例增加预算25万元/年。 |
2023年支付2022年度年网格终端服务费80万元、2023年度第一次网格终端服务费110万元，共计190万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年支付2022年度年网格终端服务费80万元、2023年度第一次网格终端服务费110万元，共计190万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
190.00 |
190.00 |
190.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
提供手机终端服务个数 |
≥ |
985 |
个 |
985个 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
手机终端使用期限 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
190 |
万元 |
190万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网格工作成效 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
网格员满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
保障全县全县985名网格员网格手持终端机正常运行，网格化服务工作顺利完成，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘嫦 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009010693-县矛盾纠纷多元化解协调中心等候大厅工程项目 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁寿县人民政府（送批件110号），相关要求建设完成全钢架结构大厅（约400平方米）及内部装修装饰，并通过竣工验收。 |
2022年4月29日，组织相关部门及工程建设邻域专家（2人）、设计公司、监理公司，对中心装修工程进行了竣工验收，经验收工程已按合同约定完成、质量达到合同约定要求。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
组织施工单位、设计单位、勘察单位及监理单位，对等候大厅工程项目进行了竣工验收，经验收工程质量合格达到合同约定要求，竣工验收合格。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
52.80 |
52.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
52.80 |
52.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成工程量 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
工程质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
工程完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
528000 |
元 |
528000元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升办事群众等候环境 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结项目建设按设计及招标文件相关要件全部完成，工程质量合格，自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000009351747-县矛盾纠纷多元化解协调中心群众等候大厅工程项目 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
采购等候大厅定制家具（主席台桌子、椅子及四人位椅子），大厅空调（4台）及其他电子设备及附属设施，主要包括：电视、音响系统、监控摄像头（含设备安装及集成）等。 |
完成所有设备采购 |
2.项目实施内容及过程概述 |
通过商场直购方式采购等候大厅定制家具，通过框架协议合同授予采购等候大厅空调，单位自行组织采购其他电子设备及附属设施。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.00 |
14.75 |
92.16% |
10 |
9.2 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.00 |
14.75 |
92.16% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
项目质量标准 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成项目时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
147500 |
元 |
147500元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众办事环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
98.2 |
|
评价结论 |
全部完成等候大厅办公设施设备的采购，设备使用正常，群众满意度提升。自评得分98.2分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008966083-县委政法委办公楼维修改造 |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据2022年5月15日县政府送批件444号收文处理笺签批意见，同意开展县委政法委办公楼维修改造，所需经费控制在230万元以内（其中维修改造工程预算170万元，办公设备预算50万元，工程服务费10万元），在县财政年初预算“办公用房维修改造经费”中据实解决。2022年8月县委政法委通过已完成县委政法委办公楼维修改造工程招投标工作，由四川玮凯林建设工程管理有限公司中标，中标价为1756000元，并于8月支付工程装修预付款526800元，支付工程服务费39000元，共支出565800元。因项目未完成验收等工作，县委政法委办公楼维修改造项目需在2023年支付1734200元，其中项目装修款1229200元，项目服务费74000元，办公设备购置费431000元。 |
根据2022年5月15日县政府送批件444号收文处理笺签批意见，同意开展县委政法委办公楼维修改造，所需经费控制在230万元以内（其中维修改造工程预算170万元，办公设备预算50万元，工程服务费10万元），在县财政年初预算“办公用房维修改造经费”中据实解决。2022年8月县委政法委通过已完成县委政法委办公楼维修改造工程招投标工作，由四川玮凯林建设工程管理有限公司中标，中标价为1756000元，并于2023年1月完成验收工作。2023年县委政法委已支付设计费39000元、造价咨询费5000元、监理费20000元、装修费702400元、空调3000、家具95000元、无纸化办公设备257025元，共计112.13万元。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2022年5月15日县政府送批件444号收文处理笺签批意见，同意开展县委政法委办公楼维修改造，所需经费控制在230万元以内（其中维修改造工程预算170万元，办公设备预算50万元，工程服务费10万元），在县财政年初预算“办公用房维修改造经费”中据实解决。2022年8月县委政法委通过已完成县委政法委办公楼维修改造工程招投标工作，由四川玮凯林建设工程管理有限公司中标，中标价为1756000元，并于2023年1月完成验收工作。2023年县委政法委已支付设计费39000元、造价咨询费5000元、监理费20000元、装修费702400元、空调3000、家具95000元、无纸化办公设备257025元，共计112.13万元。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
158.15 |
112.13 |
70.90% |
10 |
7 |
完成审计后，跨年支付。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
158.15 |
112.13 |
70.90% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工程量 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
173.42 |
万元 |
112.13万元 |
20 |
14 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
办公楼升级改造后环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办公楼维修改造使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
通过改造升级，优化办公环境，提高办公安全层级及办公效率，自评得分91分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：刘嫦 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142124T000010964004-政法委党报党刊订阅费（2023年12月） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2024年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》要求及历年发行办法，完成《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》的征订工作。 |
有力推进了政法宣传工作，完成27个镇乡（街道办）征订工作，共征订146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2024年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》及历年发行办法和县委领导的要求，经县委宣传部、县财政局同意，2024年度27个镇乡（街道办）征订的146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》，由县委政法委统一征订并分发到各镇乡（街道），所需费用37.239万元由县财政据实解决。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
37.24 |
37.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
37.24 |
37.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
较好的完成了2024年《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》征订工作，征订工作取得了良好的政治影响和社会效果，营造了良好的舆论环境，共征订146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：胡盼 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142123T000008817079-政法委党报党刊订阅费（春节前，2022） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2023年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》要求及历年发行办法，完成《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》的征订工作。 |
《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》积极宣传了我县政法工作，集中展示了全县各单位、各部门在市域现代化治理、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷大调解、依法治县等方面的经验、做法和成效，取得了良好的政治影响和社会效果，营造了良好的舆论环境。为进一步做好政法宣传工作，按照市委政法委通知要求，完成2023年《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》征订工作，共征订146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
按照《中共眉山市委政法委 中共眉山市委全面依法治市委员会办公室 眉山市法学会关于做好2023年度＜法治日报＞＜四川法治报＞和＜长安＞＜民主与法制＞杂志宣传通联工作的通知》及历年发行办法和县委领导的要求，经县委宣传部、县财政局同意，2023年度27个镇乡（街道办）征订的146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》，由县委政法委统一征订并分发到各镇乡（街道），所需费用37.239万元由县财政据实解决。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
37.24 |
37.24 |
37.24 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
37.24 |
37.24 |
37.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
提高政法宣传舆论工作质量 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
工作完成时效 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
= |
37.24 |
万元 |
37.24万元 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高干部职工党性原则 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》积极宣传了我县政法工作，集中展示了全县各单位、各部门在市域现代化治理、扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷大调解、依法治县等方面的经验、做法和成效，取得了良好的政治影响和社会效果，营造了良好的舆论环境。为进一步做好政法宣传工作，按照市委政法委通知要求，完成2023年《法治日报》《四川法治报》《长安》《民主与法制》征订工作，共征订146份《法制日报》、57份《长安》杂志、780份《四川法治报》、27份《民主与法制》。自评得分100分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗丽娟 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000007008246-智慧平安小区运行维护（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.提供项目内所有后端服务器等设备托管服务（包含场地、电费等），3.提供456条前端链路建设及网络租赁服务。 |
1.智慧平安小区所有后端服务器等设备托管在移动机房；2.移动提供456条前端链路建设及网络租赁服务。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
为456个小区912条运营商宽带、2台万兆交换机、1台千兆交换机提供链路建设及网络租赁服务。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
91.00 |
91.00 |
6.83 |
7.50% |
10 |
0.8 |
剩余84.175万元与2024年1月29日跨年支付 |
其中：财政资金 |
91.00 |
91.00 |
6.83 |
7.50% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
数量指标 |
工程量 |
= |
456 |
个 |
456个 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升安全防范能力 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障全县社会稳定 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度提升 |
≥ |
95 |
% |
93% |
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
89.8 |
|
评价结论 |
为提升社会治安防控提供了有力保障，自评得分89.8分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912108-综治维稳专项工作经费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
抓细抓实防范化解五类风险，推动安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作提前部署、提前落实，以“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的警觉性，坚决把县域内矛盾问题消化在基层。 |
有力推动了安保维稳、信访稳定、安全生产等重点工作，为维护社会稳定工作奠定了基础。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提前部署、提前落实，以“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的警觉性，坚决把县域内矛盾问题消化在基层。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
45.00 |
45.00 |
15.76 |
35.02% |
10 |
4 |
部分费用因审批程序延时跨年支付 |
其中：财政资金 |
45.00 |
45.00 |
15.76 |
35.02% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
质量指标 |
目标任务完成率 |
= |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
= |
45 |
万元 |
15.76万元 |
20 |
8 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全县综治维稳工作成效良好 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
97 |
% |
97% |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
82 |
|
评价结论 |
较好的完成了维护社会稳定工作，自评得分82分。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：赵前铖 |
财务负责人：德千初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
项目名称 |
51142122T000004912052-综治中心规范化建设公共视联网网络服务费（125001） |
主管部门 |
仁寿县政法委本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党仁寿县委员会政法委员会 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
1.提供27个镇乡（街道）共计898路网络租赁服务，确保视频数据上传至各级综治中心。 |
完成27个镇乡（街道）共计898路网络租赁服务，确保视频数据上传至各级综治中心。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
提供27个镇乡（街道）共计898路网络租赁服务，确保视频数据上传至各级综治中心。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
工程量 |
= |
1 |
项 |
1项 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
年度考核 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升安全防范能力 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
9 |
停电原因导致网络传输滞后 |
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
技防措施得以提升，人民群众满意度提高，自评得分99分 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：张峻宾 |
财务负责人：德千初 |
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