仁寿县交通运输综合行政执法服务中心
2023年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心（以下简称交通执法中心）系仁寿县交通运输局下属副科级全额拨款事业单位，主要职能有：负责为县交通运输局行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等相关行政执法工作提供支持服务。
（二）2023年重点工作
1、客运方面：一是严把“三关一监督”、严把运输经营者市场准入关、严把营运车辆技术状况关、严把营运车辆驾驶员从业资格关、督促客运站点严格落实“三不进站、六不出站”及反恐维稳、实名制等制度；二是加大对客运班车不按批准的配客站点停靠、站外揽客等行为的查处力度，维护客运市场秩序；三是对扰乱客运市场无证经营的“黑车”要从严从重打击；四是规范网约车、巡游出租车经营行为。
2、货运方面:一是督促货运企业严格履行安全生产主体责任；二是加强宣传，引导从业人员合规经营；三是加大对超限超载、改拼装、抛洒滴漏、未按规定维护和检验车辆的查处力度。
3、维修市场方面：一是依法对未备案维修业户严格查处；二是加大维修企业环保治理和查处不规范作业的力度。
4、驾培市场方面：一是不在核定区域从事驾驶培训；二是未经备案设置报名招生点。
5、道路运输辅助业方面：一是未备案经营的汽车租赁；二是代售客票的经营者与不具有合法资格的客运站签订代售协议，提供预售客票服务。
6、路产路权方面:一是依法实施路政巡查，保护路产，严格执行公路两侧建筑控制区管理；二是对管辖路段公路附属设施的检查，及时通报养路段维护、更新和补缺，确保路况信息反映准确；三是加大巡路频率与巡查时间，对重点路段与桥涵安全状况进行监控，及时把路面破损情况反馈到养路段，以便进行整改；四是及时拆除擅自设置的非交通标志和乱拉乱挂的横幅，确保公路安全畅通。
7、水路运输方面：一是依法查处违法违规行为，围绕“船舶、船员、企业、港口码头、通航环境”等关键要素进行排查治理。二是抓好船舶安全监管整治，全面开展水路交通领域安全生产检查工作，建立长效常态安全监管机制。三是落实港口船舶防污染工作，持续抓牢船舶水污染物接收、转运、处置全过程、全链条闭环管理。四是水路运输法规宣传教育，深入水运企业、渡口码头开展推广宣传，加强安全法律法规制度宣传。
二、部门预算单位构成
仁寿县交通执法中心属交通运输局的下属二级事业单位，独立预算。人员共计205人，其中公务员0人，参公0人，事业人员118人（新进5人）。其他人员共计87人，其中离休人员0人，退休人员31人，临聘人员56人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县交通执法中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。仁寿县交通执法中心2022年收支总预算2555.02万元，比2021年收支预算总数增加664.86万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少29.08万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加419.85万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出419.85万元；根据工作安排，新增疫情防控、办公楼装修、货车司机党群建设、应急救援船经费、乡镇渡口安全隐患经费等刚性基本项目支出274.09万元。
（一）收入预算
仁寿县交通执法中心2023年收入预算为2555.02万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县交通执法中心2023年支出预算2555.02万元，其中：基本支出2114.93万元，项目支出440.09万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县交通执法中心2023年财政拨款收支总预算为2555.02万元，比2022年财政拨款收支总预算增加664.86万元，扣除一次性安排等因素后，同口径减少29.08万元，主要原因是继续压减一般性支出。增加419.85万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出419.85万元；根据工作安排，新增疫情防控、办公楼装修、货车司机党群建设、应急救援船经费、乡镇渡口安全隐患经费等刚性基本项目支出274.09万元。
收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保险和就业支出194.36万元，卫生健康支出80.75万元，交通运输支出2146.77万元，住房保障支出133.15万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县交通执法中心2023年一般公共预算拨款收入2555.02万元，比2022年增加664.86万元，主要原因是新增了“疫情防控”、“办公楼装修”、“货车司机党群建设”、“应急救援船经费”、“乡镇渡口安全隐患经费”等重点刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2555.02万元，占100%；社会保险和就业支出194.36万元，占7.61%；卫生健康支出80.75万元，占3.16%；交通运输支出2146.77万元，占84.02；住房保障支出133.15万元，占5.21%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）2022年预算数为194.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、210（类）11（款）02（项）2022年预算数为80.75万元，主要用于：事业单位医疗保险。
3、214（类）01（款）12（项）2022年预算数为2146.77万元，主要用于：公路运输管理。
4、221（类）02（款）01（项）2022年预算数为133.15万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县交通执法中心2023年一般公共预算基本支出2114.93万元，其中：人员经费1719.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费395.01万元，主要包括：资本性支出20万元，办公费30万元，印刷费5万元，咨询费2万元、水费1.5万元、电费12万元、邮电费8万元、差旅费81.36万元、维修（护）费10万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、培训费1万元、工会经费49.01万元、公务车运行维护费56万元、其他交通费9万元，其他109.14万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县交通执法中心2023年“三公”经费财政拨款预算数70.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费70万元。2023年仁寿县交通执法中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2022年减少30.5万元，主要因为单位合并，2022年预算过高。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2022年减少30.5万元，主要因为2022年预算不准确。单位现有公务车辆10辆。2023年安排公务用车运行维护费70万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执法、执勤等工作开展。
仁寿县交通执法中心2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
70.5 |
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70 |
0.5 |
交通执法中心 |
70.5 |
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70 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县交通执法中心2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县交通执法中心运行经费财政拨款预算为2555.02万元，比2022年收支预算总数增加664.86万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费，扣除一次性安排等因素后，同口径减少29.08万元，增加419.85万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出419.85万元；根据工作安排，新增疫情防控、办公楼装修、货车司机党群建设、应急救援船经费、乡镇渡口安全隐患经费等刚性基本项目支出274.09万元。
（二）政府采购情况
仁寿县交通执法中心2023年暂无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县交通执法中心共有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1、2023年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金835.1万元。其中，车辆运行维护费40万元，县级部门公共财力运行补助56.5万元，工会经费16.01万元，治超清障专项经费150万元，乡镇渡口安全隐患经费19万元，应急救援船经费15万元，办公楼整治改造项目87.16万元，货车司机党群建设项目100万元，疫情防控专项经费52.93万元，定额公用经费282.5万元，后勤物业管理专项经费16万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2、2023年度，本单位共预算资金2555.02万元，整体的绩效目标：一是抓党建、强引领，凝聚发展合力。二是抓治理、强监管，巩固执法成果。三是抓科技、强效能，提高执法效率。四是抓教培、强队伍，提升执法能力。五是抓机制、强规范，严格工作标准。六是抓廉洁、强纪律，强化作风建设。七是抓安全、强根基，保障行业稳定。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）交通运输（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指反映其他用于邮政业方面的支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
