仁寿县青石中学校
2023年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2023年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）根据仁寿县委机构编制委员会设立仁寿县青石中学校的文件（仁委编委【2017】27号），设立仁寿县青石中学校，主要职能有：负责对12-18岁年龄阶段，公安机关掌握的严重危害社会尚不够刑事处罚具有严重违法行为的九类未成年人、检察机关做出符合条件不起诉（含存疑不起诉、酌定不起诉）决定的未成年人及审判机关判处管制、拘役、缓刑等而不收监的涉罪未成年人，进行教育、矫正、心理辅导和转化工作。
单位共设政教处、安保处、办公室、总务处四个处室，设定事业编制16人，年末实有13人。
（二）仁寿县青石中学校2023年重点工作
1.对眉山市办案单位送生的教育矫治工作。针对办案单位生源的复杂性采取相应的教育矫治方案，破解问题学生的心理抵触情绪，找到适合青石中学转化特色的发展道路。
2.对家长送生的教育矫治工作。对难管教的家长生源有选择的接收，在对学生教育矫治的同时加强对家长的教育，办好每月一次的家长培训工作。
3.对于三楼的市关爱中心，原则上接待上级部门安排的人员的培训接待工作，仅做好后勤保障工作不参与教育转化工作。
二、预算单位构成
仁寿县青石中学校属仁寿县司法局下属事业单位，独立预算。人员共计13人，其中事业人员13人，其中专业技术人员11人，事业工勤人员2人。其他人员共计8人，均为编制外长聘人员。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县青石中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出….。仁寿县青石中学校2023年收支总预算330.74万元,比2022年收支预算总数增加51.45万元，增加比例为18.42%，主要原因是基础性绩效奖列入预算。
（一）收入预算
仁寿县青石中学校2023年收入预算为330.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县青石中学校2023年支出预算330.74万元，其中：基本支出290.74万元，项目支出40万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县青石中学校2023年财政拨款收支总预算为330.74万元，比2022年财政拨款收支总预算增加51.45万元，增加比例为18.42%，主要原因是基础性绩效奖列入预算，增加了人员经费基本支出。
收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入330.74万元。支出包括：一般公共服务支出273.82万元，社保保障就业支出37.88万元，住房保障支出19.04万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县青石中学校2023年一般公共预算拨款收入330.74万元，比2022年增加51.45万元，主要原因是新增了基础绩效奖人员经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出273.82万元，占82.8%；社会保险和就业支出37.88万元，占11.4%；住房保障支出19.04万元，占5.8%。
具体情况为：
1.205（类）07（款）02（项）工读学校教育2023年预算数为273.82万元，主要用于：人员经费及学校的正常运转。
2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2023年预算数为25.39万元，主要用于：学校社保缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出，2023年预算数为1.1万元，主要用于：其他社保缴费支出。
4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗，2023年预算数为11.39万元，主要用于：医保缴费支出。
5.221（类）02（款）01（项），住房公积金，2023年预算数为19.04万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县青石中学校2023年一般公共预算基本支出330.74万元，其中：人员经费244.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费46.32万元，主要包括：办公费3.48万元，印刷费2万元，电费4万元，水费1.4万，邮电费2.3万，差旅费4万，维修（护）费4万，培训费2万，其他商品和服务支出6万等。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县青石中学橡塑2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。
公务经费比2022年减少1万元。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县青石中学校2023年“三公经费”预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1
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1
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仁寿县青石中学校 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县青石中学校2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2023年，仁寿县青石中学校运行经费财政拨款预算为40万元，比2022年预算减少5万元，下降11%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。
（二）政府采购情况
仁寿县青石中学校2023年无政府采购计划，预算了4.2万的办公设备购置计划。
（三）国有资产占用情况
截至2022年底，仁寿县青石中学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2023年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金86.33万元。其中，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金13万元，教育矫治项目涉及预算资金40万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2023年度，本单位共预算资金330.74万元，总体目标是力求招收司法送生及家长送生共计60人以上，为解决眉山地区的未成年违法及犯罪行为的教育矫治贡献力量。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
如：（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
